大理市凤仪镇人民政府2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理市凤仪镇人民政府2021年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分 大理市凤仪镇人民政府2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大理市凤仪镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  大理市凤仪镇人民政府2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

    2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

大理市凤仪镇人民政府纳入2021年部门预算编报的部门共一个，即大理市凤仪镇人民政府，下设八个部门，分别是凤仪镇综合办公室、凤仪镇退役军人服务站、凤仪镇财政所、凤仪镇文化旅游体育广播电视服务中心、凤仪镇社会保障服务中心、凤仪镇国土和村镇规划建设服务中心、凤仪镇农业综合服务中心和凤仪镇生态环境综合服务中心。

（三）重点工作概述

（1）聚焦洱海保护治理，推进生态文明建设

坚持经济建设与生态文明建设两手抓、两促进，守好绿水青山，护住生态保护红线。巩固提升洱海保护治理成果，以更坚定的信心和决心，更艰苦的努力，推进生态文明建设。重点抓好截污管网及一体化污水处理设施的运行监管、矿山矿点生态修复，落实好退耕还林、荒山复绿工作，持续抓好农村“两违”整治、“散乱污”企业整治等工作。深入推进“河长制”，加大水资源统一调度管控力度，严厉打击破坏水环境行为，确保入湖河道沟渠水质持续向好。启动投资4900.00万元的波罗江水质提升改善（一期）工程，投资180.00万元，实施三哨水库水源地围栏设施工程。加强农业面源污染防治，持续开展“三禁四推”，继续推广有机肥替代化肥行动。加大畜禽粪便统一收集处理、黑臭水体整治力度。深入实施农村环境综合整治，持续推进农村污水处理、垃圾清理等专项行动，推进美丽乡村建设。严格执行森林采伐审批管理制度，扎实抓好森林防灭火工作，探索建立入山入林路段杂草清除奖励机制，开展农村防火灌溉水窖工程项目建设，提升森林防灭火应急处置能力。

（2）聚焦项目带动发展，夯实协调发展基础

加强对接，着力在项目争取和产业谋划上下足功夫，强化项目策划，科学谋划一批带动性强又利长远的项目，力争有更多的项目列入上级盘子，争取更多的建设资金。继续实施建设项目领导挂钩、目标管理考核等机制，进一步优化服务。

全力服务滇西医疗中心项目建设，按时完成项目涉及的征地拆迁工作。积极配合楚大高速公路扩容改造、来思尔、大巍南高速公路等重大项目建设加快推进。加快实施金穗路至关宾路连接线、关宾路、上乐和进村主干道道路改造提升工程等项目建设。

（3）聚焦乡村振兴战略，深化产业结构调整

以保护洱海生态环境为统领、以绿色发展为支撑，以土地流转、集约经营为突破口，强化无公害蔬菜、中药材种植基地建设，大力扶持绿色生态产业，推进农业产业化、标准化和品牌化发展，不断提升农业生产的品质和档次。加大对农业企业、专业合作社的业务指导，全面贯彻落实强农惠农政策，强化政府对农业的支持保护，增加农民转移性收入。强力推进农地非农化的专项整治，严守耕地红线，不断规范管理经营模式，引导企业依法使用土地。严格农村“三资”管理，发展壮大村级集体经济。加快推进高仓、千户营、石壁、北街四个村的棚改项目，加大改善住房困难户生活条件的投入力度。继续实施农村危房改造工程，不断加强人居环境综合整治。推动乡风文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展社会公德、职业道德、家风家训和个人品德教育，弘扬优良传统、特色文化，提高全民文化素养和道德修养。加快村民自治组织建设，增强村级组织的号召力和凝聚力，完善村规民约，大力倡树文明乡风，加强对群众的教育引导，提升乡村治理水平。深化群众性精神文明创建活动，深入实施文化惠民工程，丰富群众文化活动，提升城乡文明程度。

（4）聚焦民生保障改善，营造共享发展环境

在常态化疫情防控条件下，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，持续做好疫情防控常态化各项工作。始终坚持把保障和改善民生作为经济社会发展的首要目标，扎实做好各项民生事业，让人民群众在改革发展中得到更多实惠。

坚持教育优先发展战略。加大教育投入力度，不断改善办学条件，深入推进义教均衡工作，促进教育公平。加快推进总投资2240.00万元的凤仪第一幼儿园建设和后山、芝华、云浪三个“一村一幼”项目建设，力争2021年底投入使用。筹资105.00万元，实施三哨、吉祥、锦阜、云浪四个学校的“厕所革命”（旱改水）项目，以及江西、吉祥两个学校“薄弱环节”改造项目。

提高医疗卫生水平。积极配合实施紧密性医共体建设，增强凤仪卫生院医疗服务能力，切实解决群众“看病难、看病贵”的问题。协调凤仪卫生院完善新址搬迁的后续工作，支持申报“社区医院建设试点”，不断完善村级卫生室服务功能。健全公共卫生体系，提高应对突发公共卫生事件能力，扎实抓好疾病防控工作，打好禁毒防艾人民战争。

切实加强社会保障。稳步提高社会保险覆盖面，扎实做好“两险”参保工作，切实做到病有所医、老有所养；认真落实城乡低保、临时救助、医疗救助、残疾人两项补贴等各项社会保障政策，不断提高生活困难群众的幸福指数。抓好救济救助工作，提高社会救助、社会优抚和社会福利整体水平。投资70.00万元，全面完成凤仪敬老院消防改造项目。深入推进移风易俗，全面实行农村村民遗体火化工作，稳步提升火化率。投资50.00万元，全面完成云浪祖灵庙扫尾工程，年内投入使用。进一步加强国防动员、民兵后备力量建设、退役军人事务，推动民族团结进步，发展妇女儿童、青少年事业，加强宗教事务等工作。

（5）聚焦社会治理创新，增强创新治理能力

扎实开展平安凤仪建设，完善社会治安立体化防控体系。严格落实信访工作责任制，加强信访化解稳控工作。深入开展扫黑除恶专项斗争，依法严打各类违法犯罪活动，坚决守护好人民群众的平安生活。全面启动社区戒毒康复后续照管站各项工作运转。继续加大力量解决好历年遗留问题。做好退役军人服务保障，促进军民融合发展。全面落实安全生产责任制，认真抓好食品药品安全监管工作，深入排查治理各类事故隐患，抓实防灾减灾救灾工作，杜绝各类安全生产事故的发生。学习借鉴新时代“枫桥经验”，加强源头治理和网格化管理，推动社会治理重心下移，给群众创造一个安心、安全、安逸的生活环境。推动普法下基层、入群众，不断提高全民法治意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制33人，事业编制59人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6327.40万元，其中：一般公共预算3629.13万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转2698.27万元（一般公共预算2668.27万元，政府性基金30.00万元）。

与上年对比减少5512.46万元，下降46.56%，主要原因分析为大理市凤仪镇人民政府2021年社会事务移交回大理市市本级管理，部分保障项目按照市本级保障标准进行预算，预算执行过程中的新增事项由市本级和经开区共同予以解决。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6327.40万元，其中:本年收入3629.13万元，上年结转收入2698.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3629.13万元（本级财力3629.13万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少5512.46万元，下降46.56%，主要原因分析为大理市凤仪镇人民政府2021年社会事务移交回大理市市本级管理，部分保障项目按照市本级保障标准进行预算，预算执行过程中的新增事项由市本级和经开区共同予以解决。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6327.40万元。财政拨款安排支出6327.40万元，其中：基本支出2926.21万元，与上年对比减少1013.61万元，下降25.73%；项目支出3371.19万元，与上年对比减少4528.85万元，下降57.33%；主要原因分析为大理市凤仪镇人民政府2021年社会事务移交回大理市市本级管理，部分保障项目按照市本级保障标准进行预算，预算执行过程中的新增事项由市本级和经开区共同予以解决。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出6327.40万元，按功能科目分组具体为：

2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作6.50万元，主要用于人大事务支出。

2010199一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出13.36万元，主要用于其他人大事务支出。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行1605.85万元，主要用于保障乡镇的工资薪金，日常办公业务经费等支出。

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务15.00万元，主要用于党政办日常工作经费。

2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行28.50万元，主要用于保障乡镇财政所参公管理人员的基本支出。

2010699一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出17.73万元，主要用于乡镇其他财政事务的支出。

2011199一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出21.71万元，主要用于乡镇纪检监察事务的支出。

2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出9.52万元，主要用于乡镇群众团体事务的支出。

2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出48.90万元，主要用于乡镇组织部门事务的支出。

2013399一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出7.84万元，主要用于乡镇宣传部门事务的支出。

2040220公共安全支出—公安—执法办案11.66万元，主要用于乡镇公安执法办案方面的支出。

2040299公共安全支出—公安—其他公安支出68.08万元，主要用于乡镇公安方面的支出。

2040604公共安全支出—司法—基层司法业务26.52万元，主要用于乡镇司法部门工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台等相关支出。

2060702科学技术支出—科学技术普及—科普活动2.30万元，主要用于乡镇开展科普活动的支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化47.37万元，主要用于乡镇群众文化等方面的支出。

2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行0.13万元，主要用于乡镇人力资源和社会保障管理事务的支出。

2080104社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—综合业务管理16.40万元，主要用于乡镇人力资源和社会保障方面综合性管理事务支出。

2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理156.46万元，主要用于乡镇基层政权建设和社区治理这方面的支出。

2080299社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出6.30万元，主要用于乡镇民政部门接待来访、法制建设、政策宣传、开展社会救助、社会福利等方面的支出。

2081004社会保障和就业支出—社会福利—殡葬33.96万元，主要用于乡镇殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

2082502社会保障和就业支出—其他生活救助—其他农村生活救助2.04万元，主要用于乡镇其他农村生活救助方面的支出。

2082850社会保障和就业支出—退役军人管理事务—事业运行32.73万元，主要用于保障乡镇退役军人的基本支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出153.08万元，主要用于保障乡镇其他社会保障和就业方面的支出。

2100410卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理11.41万元，主要用于保障乡镇突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100499卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出1.26万元，主要用于乡镇其他公共卫生方面的支出。

2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出0.06万元，主要用于乡镇其他环境保护管理事务方面的支出。

2110302节能环保支出—污染防治—水体81.53万元，主要用于乡镇水体污染防治方面的支出。

2110399节能环保支出—污染防治—其他污染防治支出11.78万元，主要用于乡镇其他污染防治方面的支出。

2110402节能环保支出—自然生态保护—农村环境保护866.89万元，主要用于乡镇农村环境保护方面的支出。

2120101城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行2.38万元，主要用于保障乡镇国土所、规划建设部门、城管、执法等部门的工资薪金和基本支出。

2120104城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法88.28万元，主要用于保障乡镇城管执法方面的支出。

2120201城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理626.22万元，主要用于乡镇规划与管理方面的支出。

2120303城乡社区支出—城乡社区公共设施—小城镇基础设施建设182.51万元，主要用于乡镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

2120399城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出4.45万元，主要用于乡镇其他公共设施建设方面的支出。

2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生167.58万元，主要用于乡镇城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行327.95万元，主要用于保障乡镇农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制5.00万元，主要用于保障乡镇病虫害控制等方面的支出。

2130112农林水支出—农业农村—行业业务管理11.87万元，主要用于乡镇农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出30.01万元，主要用于乡镇其他农业农村方面的支出。

2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾528.03万元，主要用于乡镇林业草原防灾减灾方面的支出。

2130305农林水支出—水利—水利工程建设177.30万元，主要用于乡镇水利工程建设方面的支出。

2130311农林水支出—水利—水资源节约管理与保护18.00万元，主要用于乡镇水资源节约管理与保护方面的支出。

2130599农林水支出—扶贫—其他扶贫支出30.00万元，主要用于乡镇其他扶贫方面的支出。

2130701农林水支出—农村综合改革—对村级公益事业建设的补助1.00万元，主要用于乡镇对村级一事一议的补助方面的支出。

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助591.60万元，主要用于乡镇对村民委员会和村党支部的补助方面的支出。

2130799农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出50.00万元，主要用于乡镇其他农村综合改革方面的支出。

2200108自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源行业业务管理28.97万元，主要用于乡镇自然资源行业业务管理方面的支出。

2210103住房保障支出—保障性安居工程支出—棚户区改造76.20万元，主要用于乡镇棚户区改造方面的支出。

2240106灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管6.19万元，主要用于乡镇安全监管方面的支出。

2240299灾害防治及应急管理支出—消防事务—其他消防事务支出33.94万元，主要用于乡镇消防事务方面的支出。

2240601灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治5.05万元，主要用于乡镇地质灾害防治方面的支出。

2296099其他支出—彩票公益金安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出30.00万元，主要用于乡镇其他社会公益事业的彩票公益金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出6327.40万元，其中：基本支出2926.21万元，项目支出3401.19万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1498.70万元（其中：基本支出1498.70万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出356.05万元（其中：基本支出356.05万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出525.55万元（其中：基本支出525.55万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出29.67万元（其中：基本支出29.67万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出125.05万元（其中：基本支出125.05万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出126.01万元（其中：基本支出126.01万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费91.47万元（其中：基本支出91.47万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出42.46万元（其中：基本支出42.46万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出6.29万元（其中：基本支出6.29万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出196.15万元（其中：基本支出196.15万元，项目支出0.00万元）。

2．302商品和服务支出3183.34万元（其中：基本支出812.15万元，项目支出2371.19万元）。

30201办公费支出1154.25万元（其中：基本支出118.06万元，项目支出1036.19万元）。

30215会议费支出15.18万元（其中：基本支出15.18万元，项目支出0.00万元）。

30217公务接待费支出26.19万元（其中：基本支出26.19万元，项目支出0.00万元）。

30226劳务费支出344.04万元（其中：基本支出344.04万元，项目支出0.00万元）。

30227委托业务费支出1484.39万元（其中：基本支出174.39万元，项目支出1310.00万元）。

30228工会经费支出40.44万元（其中：基本支出15.44万元，项目支出25.00万元）。

30229福利费支出0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费支出8.73万元（其中：基本支出8.73万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用支出33.30万元（其中：基本支出33.30万元，项目支出0.00万元）。

30299其他商品和服务支出76.50万元（其中：基本支出76.50万元，项目支出0.00万元）。

3．303对个人和家庭的补助615.36万元（其中：基本支出615.36万元，项目支出0.00万元）。

30302退休费支出73.66万元（其中：基本支出73.66万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助支出532.20万元（其中：基本支出532.20万元，项目支出0.00万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出9.50万元（其中：基本支出9.50万元，项目支出0.00万元）。

4．310资本性支出1000.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1000.00万元）。

31005基础设施建设支出1000.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1000.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市凤仪镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.92万元，较上年减少3.08万元，下降8.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理市凤仪镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大理市凤仪镇人民政府2021年公务接待费预算为26.19万元，较上年增加1.19万元，增长4.76%，国内公务接待批次为205次，共计接待2200人次。

增减变化原因为大理市凤仪镇人民政府2021年社会事务移交回大理市市本级管理，按照市本级保障标准进行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理市凤仪镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为8.73万元，较上年减少4.27万元，下降32.85%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费8.73万元，较上年减少4.27万元，下降32.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因为车辆编制减少，公务用车购置及运行维护费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1、贯彻执行上级各项方针政策，稳定和完善农村基本经营管理。全面实施上级政府各项决策部署，加强农村基础设施建设，改善农业生产条件。确保各项工作目标任务圆满完成。2、加强农村社会综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。3、财务方面严格按照预算文件实施。4、加强社会治安综合治理、安全生产监管、"精准扶贫"推进工作，促进人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。5、具体落实洱海保护、农村环境综合治理，开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。

（二）重点项目绩效目标

1、洱海保护综合整治项目，项目目标：通过开展环境综合整治，达到水清岸洁沟渠畅通，人居环境整体提升，进一步改善水质，清水入湖；通过开展好清洁家园、清洁水源、清洁田园的“三清洁”活动，使村庄环境卫生整体提升，圆满完成洱海保护各项工作；按上级要求完成落实洱海保护治理及流域转型发展各项工作任务。

2、节水管控、河长制整治项目，项目目标：管好取水口，用好库塘水，控制好泵站提水，确保水质，解决农田尾水直接排入沟渠最后流入洱海影响水质；保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态，河湖库渠面貌、水质明显改善，沿岸干净整洁、水面通畅清澈保证洱海水质7个月达到2类水的要求。

3、爱国卫生七个专项行动及路域环境整治项目，项目目标：积极做好规划宣传提升民众的规划意识、对符合审批条件的建房户发放建设项目公示牌，做到100%挂牌施工。完成2021年度省、州、市交办的各种与爱国卫生相关的各种工作，稳定推进各种措施确实巩固凤仪镇现有爱国卫生工作成效，抓实防思想松懈、抓巩固提升工作，圆满通过中央、省、州、市的成效考核；通过实施大理市城市道路、市政设施维修、路灯维修、环卫设施更换维修、乡镇生活垃圾清运等项目，达到改变我镇环卫水平不高，城市“脏、乱、差”的状况，达到提升城市化绿化环卫管理整体水平的目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排201.78万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公费118.06万元，会议费15.18万元，公务接待费26.19万元，公务用车运行维护费8.73万元，福利费0.32万元，其他交通费用33.30万元。较上年215.93万元减少了14.15万元，下降6.55%，增减变化原因为大理市凤仪镇人民政府2021年社会事务移交回大理市市本级管理，部分支出项目按照市本级保障标准进行预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

第二部分 大理市凤仪镇人民政府2021年部门预算表

（详见附件）

附件大理市凤仪镇人民政府部门预算公开表20210401045228709

监督索引号53290119056900111

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