大理市农业农村局2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53290101132600000

大理市农业农村局2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分 大理市农业农村局2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大理市农业农村局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第一部分 大理市农业农村局2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实中央和省州市各级党委关于“三农”工作的方针政策和决策部署；贯彻执行国家和省州有关“三农”工作的法律法规和政策；统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策；组织起草农业农村有关规划、计划、政策措施，指导农业综合执法，承担法律法规明确规定的执法职责。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

（3）负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、新型经营主体发展工作；培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品品牌”；组织农业会展、促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，促进绿色发展；负责洱海一级保护区以外的渔政监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；指导农业检验检测体系建设。

（7）组织农业资源区划工作；指导农用地、洱海一级保护区以外的渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；组织、监督市内动植物防疫检疫工作，及时上报疫情并组织扑灭。

（10）负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央、省州市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；完善农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作；拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）牵头开展农业对外合作工作；承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（14）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

大理市农业农村局是大理市人民政府工作部门（加挂大理市畜牧兽医局牌子），为正科级一级部门预算单位，根据市委编办核定，内设12个科室，分别为党政办公室、人事科、财务科、科教法规科（行政审批科）、质量监管和信息科、发展规划科、农村环境管理科、农村经济管理科、种植业和农机管理科、农田建设管理科、绿色食品科。

职能转变：（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，承接上级下放的审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家和省州市支农政策效果和资金使用效益。

纳入部门预算站所12个，为独立二级核算机构，分别为大理市农机管理站、大理市农业技术推广中心、大理市园艺工作站、大理市植保植检站、大理市种子管理站、大理市水产技术推广站、大理市农村经济经营管理站、大理市农产品质量安全监测站、大理市农业环境保护监测站、大理市畜牧工作站、大理市动物疫病预防控制中心、大理市动物卫生监督所。

（三）重点工作概述

2021年，大理市农业农村局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委九届十一次全会精神，以洱海流域农业面源污染防治攻坚战为主要抓手，全力推进农业生产发展、农业产业转型升级、乡村振兴、农村人居环境整治等重点工作任务。

1.持续抓好农业生产，做好重要农产品稳产保供。以水稻绿色高质高效示范、主要粮食作物测土配方施肥等项目为重点，实施好1270万元耕地地力保护补贴、99万元农机购置补贴及种植、养殖业保险等强农惠农政策，加大病虫害防治力度，抓实春、秋季重大动物疫病集中免疫，确保全市农作物总播种面积37.8万亩以上，粮食播种面积21.1万亩以上，粮食总产量10.33万吨以上，经济作物播种面积16.78万亩以上，生猪出栏25.6万头以上，牛存栏1.5万头以上（肉牛0.83万头，奶牛0.65万头），活家禽出栏292万羽以上，肉类总产量3.06万吨以上（猪肉2.3万吨、牛肉0.16万吨、羊肉0.02万吨、鸡肉0.58万吨），禽蛋产量1.26万吨以上、鲜奶产量3.43万吨以上，实现农业总产值41.4亿元以上，增长6%以上，农产品加工转换率达72%以上。

2.持续推进农业面源污染防治攻坚战，抓实农业产业转型升级。一是严格落实“三禁四推”，以果菜茶有机肥替代化肥试点县（续建）项目、农药减量示范、种植业结构调整、耕地轮作制度试点项目为重点，巩固提升“三禁四推”成果；力争2021年6月30日以前完成长江经济带农业面源污染防治项目建设，完成投资10182.62万元；全年完成高标准农田建设3.13万亩，其中高效节水灌溉1.83万亩，在太和街道和大理镇分别建设5000亩高效节水灌溉核心示范区，预计总投资7100万元；实施2021年农业绿色发展先行区补助项目，构建绿色农业六大支撑体系，力争年内完成农业绿色发展长期固定观测试验站挂牌。通过项目建设，使项目区化肥用量减少20%以上、规模化养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上、畜禽粪污收集率达到95%以上、畜禽粪污处理利用率达到90%以上、农作物秸秆资源化利用率达到90%以上、地膜残留量实现负增长，总氮、总磷实现在线监测常态化，实现农业面源污染“一控二减三基本”。二是推进农业产业化发展，积极争取基地冷藏初加工处理设施和农产品冷链物流建设奖补资金，加大经营主体的培育力度，年内认定州级以上农业产业化龙头企业2个，全年农业产业化龙头企业销售收入实现100亿元，实现农产品加工现价总产值130亿元以上，认定“一村一品”示范村（镇）5个。以重点项目为支撑，加快推进农田建设、面源污染防治、农业产业化等项目，挖掘社会投资，加强部门协作，力争年内完成农业固定资产投资12亿的投资任务。推行规模化、标准化种养殖，培育绿色食品牌重点产业，实施好云粮集团万亩绿色基地种植项目，加快培植“洱海留香”“乡愁大理”等一批高品质绿色生态品牌，新增认证“三品一标”产品10个以上，力争我市荣获云南省绿色食品“10大名品”“10强企业”“20佳创新企业”名额增加。

3.持续推进城乡人居环境攻坚战，不断提升农村人居环境。启动农村人居环境整治提升五年行动，常态化开展城乡环境卫生整治，积极推进大理市2021年农村人居环境整治项目，力争年内完成投资1000万元，紧紧围绕厕所革命、生活垃圾治理、生活污水治理、村容村貌提升、长效管护机制等方面，持续推进城乡人居环境整治提升，年内力争创建美丽村庄8个以上、美丽庭院1400户以上、农村人居环境整治示范村2个以上、民族团结进步示范村3个以上、省级卫生乡镇1个。

4.全面推进乡村振兴，深化农村改革。一是高起点、高标准、高质量编制《大理市乡村振兴战略规划（2020-2035年）》，分类储备好乡村振兴项目，以规划蓝图引领全市乡村振兴战略推进，以项目支撑乡村振兴建设落实落细。积极申报创建乡村振兴示范园，规划以喜洲镇为核心，覆盖湾桥、上关，规划总投资28亿元，现项目可研已获批，并完成了园区用地和规划手续及环评手续，下一步，严格按照“9个有”（有生态、有特色、有基地、有规模、有主体、有平台、有业态、有市场、有品质）要求，精心编制项目实施方案和重点项目建设方案，细化投资，力争示范园落地我市。积极谋划海西片区创建全国乡村振兴示范和样板项目，力争项目顺利通过省级审核。实施好乡村振兴“百千万”工程，推进市级乡村振兴“个十百”工程。二是推动农村宅基地制度改革试点，严守“三条底线”（即：土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损的底线），按照“一户一宅、户有所居”的要求，建立健全宅基地分配、流转、抵押、退出、使用、收益、审批、监管等管理制度；盘活利用好闲置宅基地和闲置住宅；积极探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”，开展农民住房财产权（含宅基地使用权）抵押登记试点，赋予宅基地更多的用益物权。推动大理市农村宅基地制度更加健全、权益更有保障、利用更加有效、管理更加规范；总结一批可复制、能推广、惠民生的制度创新成果。三是规范村（居）集体“三资”管理，重点开展集体资金、资产、资源、民主管理和集体企业没有纳入集体“三资”监督管理等5个方面违法问题检查。通过开展村（居）集体“三资”管理规范化工作，清查“三资”底数，完善“三资”管理制度，进一步规范村（居）集体“三资”监管，着力解决“三资”管理中存在的突出问题，确保村（居）集体“三资”安全和保值增值，维护农村社会和谐稳定，推进农村基层党风廉政建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位11个。截至2021年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制229人，其中：行政编制26人，事业编制198人。在职实有215人，其中：财政全额保障215人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员142人，其中：离休0人，退休142人。

车辆编制26辆，实有车辆26辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入15344.80万元，其中：一般公共预算4347.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转10997.54万元（一般公共预算10997.54万元，政府性基金预算0万元）。

与上年对比，减少2729.54万元，主要原因为2020年专项经费减少，部分在建项目未及时结算，项目实施进度较缓慢，资金结转至2021年继续使用。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入12003.17万元，其中:本年收入4347.26万元，上年结转收入7655.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4347.26万元（本级财力4347.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比,减少3898.14万元，主要原因为2020年专项经费减少，部分在建项目未及时结算，项目实施进度较缓慢，资金结转至2021年继续使用。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出15344.80万元。财政拨款安排支出12003.17万元，其中：基本支出4104.25万元，与上年对比减少376.55万元,减幅8.4%，主要原因为人员变动和退休，经费减少；项目支出7898.92万元，与上年对比减少3521.59万元，减幅30.8%，主要原因为项目专项经费减少，部分项目延续至2021年实施。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出12003.17万元，其中，基本支出4104.25万元，项目支出7898.92万元。按功能科目分组具体为：

2130101农林水支出-农业农村-行政运行支出1075.24万元，主要用于农业机关工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助日常工作支出；

2130104-农林水支出-农业农村-事业运行支出2999.98万元，主要用于农业系统事业单位工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助日常支出；

2130106-农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务支出0.98万元，主要用于对农村劳动力培训支出;

2130124-农林水支出-农业农村-农村合作经济支出14.40万元，主要用于农村经营管理人员支出；

2013101-一般公共服务支出-党务办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出13.65万元，主要用于农业农村系统党务及非公经济组织党建经费支出；

2110302节能环保支出-污染防治-水体支出88.98万元，主要用于洱海保护畜禽粪便收处理支出。

2110399节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出28.49万元，主要用于水污染防治支出；

2110402节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护支出364.81万元，主要用于农村面源污染防治项目支出；

2129901城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出10万元，主要用于农转城专项业务支出；

2130106-农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务支出569.83万元，主要用于农业科技推广支出;

2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制支出274.01万元，主要用于病虫害防治等经费支出；

2130109农林水支出-农业农村-农产品质量安全支出35.67万元，主要用于农产品及其投入品的质量安全检测支出；

2130112农林水支出-农业农村-行业业务管理支出78.34万元，主要用于村（社区）农科员、防疫员补助支出；

2130119农林水支出-农业农村-防灾救灾支出20万元，主要用于2019中央农业生产救灾（干旱）资金；

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展支出7.51万元，主要用于畜牧业生产发展支出；

2130124林水支出-农业农村-农村合作经济支出19.50万元，主要用于合作社与农经统计支出12万元；用于农村集体产权制度改革支出7.5万元；

2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业支出685.67万元，主要用于农村“厕所革命”财政奖补支出585.67万元；用于乡村振兴试点村建设支出100万元；

2130135农林水支出-农业农村-农业资源保护与利用3314.78万元，主要用于长江经济带农业面源污染防治项目支出2500万元，用于农田建设支出632.78万元；用于耕地轮作休耕制度试点支出150万元；用于环境资源保护支出32万元。

2130153农林水支出-农业农村-农田建设2091.59万元，主要用于高标准农田建设和高效节水支出2080.59万元；用于高标准农田建设项目管护支出11万元；

2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出308.74万元，主要用于农业农村其他公益事业支出；

2130701农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助支出1万元，主要用于农村税费改革后对村级一事一议项目经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年财政拨款安排支出12003.17万元，其中：基本支出4104.25万元，项目支出7898.92万元。按经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出3447.97万元（其中：基本支出3447.97万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出962.61万元（其中：基本支出962.61万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出1105.62万元（其中：基本支出1105.62万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出80.22万元（其中：基本支出80.22万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出371.53万元（其中：基本支出371.53万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出302.63万元（其中：基本支出302.63万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费245.66万元（其中：基本支出245.66万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费97.14万元（其中：基本支出97.14万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出17.42万元（其中：基本支出17.42万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出238.98万元（其中：基本支出238.98万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出26.16万元（其中：基本支出26.16万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出8076.03万元（其中：基本支出187.11万元，项目支出7888.92万元）。

30201办公费支出67.43万元（其中：基本支出58.43万元，项目支出9万元）。

30211差旅费3.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.10万元）。

30216培训费支出17.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出17.30万元）。

30217公务接待费支出15.52万元（其中：基本支出15.52万元，项目支出0万元）。

30218专用材料费支出25.48万元（其中：基本支出0万元，项目支出25.48万元）。

30225专用燃料费支出0.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.12万元）。

30226劳务费支出87.81万元（其中：基本支出9万元，项目支出78.81万元）。

30227委托业务费支出7755.11万元（其中：基本支出0万元，项目支出7755.11万元）。

30228公费经费支出40万元（其中：基本支出40万元，项目支出0万元）。

30229福利费支出0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元），

30231公务用车运行维护费支出17.94万元（其中：基本支出17.94万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出45.48万元（其中：基本支出45.48万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭补助支出469.17万元（其中：基本支出469.17万元，项目支出0万元）。

30302退休费支出455.75万元（其中：基本支出455.75万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出10.58万元（其中：基本支出10.58万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭补助支出2.84万元（其中：基本支出2.84万元，项目支出0万元）。

4.310资本性支出10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

31003专用设备购置支出10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10.76万元，其中：政府采购货物预算10.76万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.46万元，较上年减少1.65万元，下降4.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理市农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大理市农业农村局2021年公务接待费预算为15.52万元，较上年减少1.59万元，下降9.29%，国内公务接待批次为390次，共计接待3880人次。

增减变动原因为2021年继续厉行节约，最大限度降低运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理市农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为17.94万元，较上年减少0.06万元，下降0.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17.94万元，较上年减少0.06万元，下降0.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为26辆。

增减变动原因为2021年继续厉行节约，最大限度降低运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.总体绩效目标（2021-2023年）

坚持生态优先、绿色发展之路，以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以保护洱海为前提，以农业产业、资源环境、农村社会绿色发展为目标，以高效利用资源、治理环境问题、保护修复生态为重点，坚持政府引导、企业主体、科技支撑、市场导向，着力创新农业绿色发展集成技术，着力构建良性运行的农业绿色发展机制，走农业高效绿色发展道路。全市基本实现秸秆全量化利用，秸秆综合利用率稳定保持在90%；畜禽粪便资源化利用率达到95%以上；农用废弃地膜回收率达到90%以上。测土配方施肥覆盖面积达到90%，实现化肥用量零增长；农药用量零增长；无害化处理病死畜禽比例达到100%；,新增认定绿色食品、有机食品及农产品地理标志产品30个；农业耕种收机械化率提高3个百分点；农业科技进步贡献率提高2个百分点；农产品加工总产值与农业总产值比值稳定在4.5：1以上。全市农林牧渔业总产值达到年平均递增5％;农业增加值年平均递增4％；农村常住居民人均可支配收入平均递增9%。

2.2021年绩效目标

粮食总产量稳定在10万吨以上；肉蛋奶产量稳定在9.37万吨以上，增长1%；农林牧渔业总产值增长5%，农业增加值增长4%；特色经作面积稳定在9万亩以上；在洱海流域耕地内实施有机肥替代化肥、病虫害绿色防控和绿色生态种植12.32万亩；限养区116家规模养殖场（户）环保设施配套率100%；收集处理畜禽粪便8万吨以上；实施长江经济带农业面源污染综合治理项目、果菜茶（蔬菜）有机肥替代化肥项目、1万亩耕地轮作、高标准农田建设和高效节水项目；扎实推进乡村振兴州级试点村、省级美丽乡村建设，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；推进农村“厕所革命”，完成户厕、行政村村委会所在地公厕新建改建任务，建设农村能源示范村以及农村沼气池安全改造处置；培育新型农业经营主体，打造世界一流“绿色食品品牌”；开展粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定、农产品质量安全、农业面源污染普查；推进农村集体产权制度改革，完成农经统计调查，农村土地确权工作；开展非洲猪瘟防控、重大动物疫病免疫；开展农村劳动力转移和新型职业农民培训；组建农业综合行政执法队，开展农业领域行政执法。

（二）重点项目绩效目标

根据2021年部门预算批复情况，我部门涉及预算项目9个，经费预算244.81万元。

大理市非洲猪瘟疫情防控专项经费，经费预算20万元。实施单位：大理市农业农村局，项目实施目标：按照疫情防控“早、快、严、小”及预防为主处置原则，组织专家指导乡镇兽医站及时对病死牛只及出现疑似症状且较严重的牛只开展无害化处置。采购疫苗对全市辖区内奶、肉牛开展紧急免疫。

大理市村级防疫员补助经费，经费预算68.04万元。实施单位：大理市农业农村局，项目实施目标：补助对象为全市10个乡镇3个街道防疫员174人，解决提高村级防疫员收入，保障动物卫生和公共安全，确保辖区内不发生重大动物疫情。

大理市农村劳动力转移及劳务输出培训经费，经费预算15万元。实施单位：大理市农业农村局，项目实施目标：一是计划组织相关法律法规知识、专业知识、技能提升培训班6-8期，培训人数400人次，人均补助200元。二是计划组织农业技术服务指导培训5-7期，培训人数350人次，人均补助200元。

大理市村（社区）农科员工资补助专项资金，经费预算6.77万元。实施单位：大理市农业农村局，项目实施目标：一是做好大理市乡镇、街道村级农科员建设和发展工作，保障村级农业技术推广工作，为全市农业健康持续稳定发展打牢基础。二是补助对象为全市10个乡镇3街道农科员94人，每人每月补助工资60元，保障全市村级农科员工资补助，按时按量兑付发放到位，不断提升村级农科员服务水平，让农业科技转化为生产力，助力农业持续健康发展。

大理市各乡镇动物及动物产品检疫经费村，经费预算60万元。实施单位：大理市农业农村局，项目实施目标：专项用于动物及动物产品检疫支出，提高检疫员收入，获补对象准确率90%以上。

大理市农村人居环境整治工作专项经费，经费预算20万元。实施单位：大理市农业农村局，项目实施目标：在农村人居环境整治三年行动基础上，进一步采取有力措施，助力全市农村人居环境有效提升，带动试点村项目2个以上，农户满意率80%以上，试点村建设初见成效，示范带动作用增强。

农田灭鼠防治项目专项资金，经费预算10万元。项目实施单位：大理市植保植检站，项目实施目标：完成全市春秋两季农田鼠害防治,防治面积45万亩次以上，防控率达到80%以上,鼠害危害损失控制在5%以下。

2021年农机管理工作经费，经费预算10万元。项目实施单位：大理市农机管理站，项目实施目标：农机总动力达到43.2万千瓦以上；农机作业面积100万亩；完成农机购置补贴兑付资金200万元；水稻机插秧面积0.6万亩以上；农作物耕种收持续力52.8%以上；拖拉机年检率80%以上；组织拖拉机驾驶员培训2期，培训人数100人次。

农产品质量安全检测工作经费，经费预算35万元。项目实施单位：大理市农产品质量安全检测站，项目实施目标：一是新增认证登记“三品一标”产品2个以上，通过强化监管，确保辖区申报成功的“三品”抽检合格率保持在98%以上。二是定量监测农产品样品250个以上，农药残留快速检测样品（不含畜产品、水产品）1万个以上，流动监测车100%运行使用。三是确保全市主要农产品监测合格率稳定在98%以上。四是对乡镇检测人员进行1-2次的技能培训，促进各层级监测技术人员业务熟练。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门机关运行经费预算187.11万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，其中:办公费58.43万元、公务接待费15.52万元，劳务费9万元，工会经费40万元，福利费0.74万元，公务用车运行维护费17.94万元，其他交通费用45.48万元。较上年对比减少59.87万元，主要原因是：2021年执行中央八项规定，树立勤俭节约，过紧日子理念，厉行节约，减少公务支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

第二部分 大理市农业农村局2021年部门预算表

（详见附件）

附件：

附件：大理市农业农村局预算公开

附件1：大理市农业农村局预算重点领域财政项目文本公开

附件2：大理市农业农村局纳入财政专户管理情况

监督索引号53290101132600111

责任编辑： 大理市农业农村局