大理市环境卫生管理站2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

大理市环境卫生管理站2021年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  大理市环境卫生管理站2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  大理市环境卫生管理站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、单位政府采购预算表

十四、单位政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  大理市环境卫生管理站2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

大理市环境卫生管理站主要职责是，为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设；城市环境卫生设施运营与维护；城市环境卫生监督；城市环境卫生管理。

（二）机构设置情况

大理市环境卫生管理站是大理市城市管理综合行政执法局下属的公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

2021年我单位严格按照省、州、市委、市政府部署要求，紧密结合工作职责，坚决落实好疫情防控工作要求、着力做好脱贫攻坚工作、紧紧围绕市委、市政府各项工作部署，持续落实洱海保护治理及人居环境提升工作要求，从严、从细、抓实、抓好环境卫生管理各项工作,对下关城区环卫一体化运作公司进行监督管理，大理市下关城区（下关街道、太和街道）园林绿化环卫作业一体化运作工作取得较好成效。加强考评监管两家环卫作业市场化运作公司对城区环境卫生进行精细化管理及加大城区道路机械化清扫、垃圾清运工作，不断提升城区环境卫生质量。在市城管局领导下积极有序推进城市生活垃圾分类工作，认真落实爱国卫生“清垃圾、扫厕所”专项行动部署，动态监管、建立机制加强公厕管理，不断提升公厕卫生质量；加强全市生活垃圾处理费收费工作监管，拓宽渠道、联合催缴加大生活垃圾处理费收费力度，对未按规定缴纳城市生活垃圾处理费行为的单位和个人进行追缴处罚；规范餐厨垃圾收运监管流程，加强全市餐厨垃圾收集运输处理监管，对乱丢乱倒、私自运输餐厨垃圾行为进行查处。

二、预算单位基本情况

截至2021年3月统计，我单位2021年部门预算编制基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制0人，事业编制72人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员138人，其中：离休0人，退休138人。

车辆编制0辆，实有车辆55辆。（大理市环境卫生管理站55辆车辆属环卫作业生产性用车，移交环卫作业一体化运作公司使用)。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入1378.74万元，其中：一般公共预算1351.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转26.76万元（一般公共预算8.57万元；非同级财政拨款18.19万元）。

与上年对比，一般公共预算财政拨款经费预算减少28万元，主要是新增奖励性绩效由财政统一代编。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入1360.55万元，其中:本年收入1351.98万元，上年结转收入8.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1351.98万元（本级财力1351.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款经费预算减少28万元，主要是新增奖励性绩效由财政统一代编。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出1378.74万元。财政拨款安排支出1360.55万元，其中：基本支出1351.98万元，与上年对比减少28万元，主要是新增奖励性绩效由财政统一代编；项目支出8.57万元，主要是上年结转8.57万元（一般公共预算项目支出结转8.57万元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出1360.55万元，按功能科目分组具体为：

2110401节能环保支出—自然生态保护—生态保护1360.55万元，主要用于城区环境卫生维护部门保障经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出1360.55万元，其中：基本支出1351.98万元，项目支出8.57万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出866.20万元（其中：基本支出866.2万元，项目支出0万元）。

  30101基本工资支出194.72万元（其中：基本支出194.72万元，项目支出0万元）。

  30102津贴补贴支出221.06万元（其中：基本支出221.06万元，项目支出0万元）。

      30103奖金支出16.23万元（其中：基本支出16.23万元，项目支出0万元）。

      30107绩效工资支出118.54万元（其中：基本支出118.54万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出68.30万元（其中：基本支出68.30万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出47.43万元（其中：基本支出47.43万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出46.39万元（其中：基本支出46.39万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出6.35万元（其中：基本支出6.35万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出61.50万元（其中：基本支出61.50万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出85.68万元（其中：基本支出85.68万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出36.78万元（其中：基本支出28.21万元，项目支出8.57万元）。

30201办公费支出16.46万元（其中：基本支出16.46万元，项目支出0万元）。

30213维修（护）费8.57万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.57万元）。

30217公务接待费支出2.90万元（其中：基本支出2.90万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0万元）。

30229福利费支出0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出457.57万元（其中：基本支出457.57万元，项目支出0万元）。

30302退休费支出451.17万元（其中：基本支出451.17万元，项目支出0万元）。

30305生活补助费支出3.58万元（其中：基本支出3.58万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出2.82万元（其中：基本支出2.82万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市环境卫生管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.90万元，较上年减少0.1万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理市环境卫生管理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费与上年一致。

（二）公务接待费

大理市环境卫生管理站2021年公务接待费预算为2.90万元，较上年减少0.1万元，下降3%，国内公务接待批次为50次，共计接待485人次。公务接待费较上年减少0.1万元，主要是单位厉行节约，压缩本年公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理市环境卫生管理站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费与上年一致。

    八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年机关运行经费安排28.21万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公费16.46万元，公务接待费2.90万元，工会经费8.64万元，福利费0.21万元。与上年对比，增加0.46万元，主要是工资总额增加，工会经费略有增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

第二部分  大理市环境卫生管理站2021年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理市环境卫生管理站2021年部门预算表

附件1：大理市环境卫生管理站预算重点领域财政项目文本公开

附件2：大理市环境卫生管理站纳入财政专户管理情况公开

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