大理市大理第二中学2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

大理市大理第二中学2021年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

 

目录

 第一部分  大理市大理第二中学2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  大理市大理第二中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、单位政府采购预算表

十四、单位政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第三部分  大理市大理第二中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第四部分  大理市大理第二中学纳入财政专户管理情况

 

 

第一部分  大理市大理第二中学2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策；全面实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

大理市大理第二中学为大理市教育体育局下属的二级预算单位，主要职能为承担高中学历教育、促进基础教育发展、培养人才、直接为社会服务。2021年纳入预算管理的独立核算职能机构1个，2020年独立核算职能机构1个。

（三）重点工作概述

1、抓根本强站位，全面加强学校党的建设；

2、坚持立德树人，努力促进学生全面发展；

3、抓关键重师道，全面加强教师队伍建设；

4、抓难点求突破，全面深化教育教学综合改革；

5、聚焦责任落实，着力完善保障体系。

二、预算单位基本情况

截止2021年3月统计，我单位2021年部门预算编制基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制0人，事业编制85人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入1628.16万元，其中：一般公共预算1512.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结转116.04万元（一般公共预算95.54万元，财政专户管理资金20.50万元）。

与上年数1609.03万元对比增加19.13万元，增长1.19%。增加的主要原因为:1、人数减少，一般公共财政预算拨款较上年减少13.32万元；2、2021年上年结转资金比2020年上年结转资金增加32.45万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入1607.66万元，其中:本年收入1512.12万元，上年结转收入95.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1512.12万元（本级财力1512.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年数1580.87万元对比增加26.79万元，增长1.69%。增加的主要原因为:1、人数减少，一般公共财政预算拨款较上年减少13.32万元；2、2021年上年结转资金比2020年上年结转资金增加40.11万元。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出1628.16万元。财政拨款安排支出1607.66万元，其中：基本支出1607.66万元，与上年数1580.87万元对比增加26.79万元，增长1.69%。增加的主要原因为人员变动及正常的增资增薪，所以基本支出较上年增长；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出1607.66万元，按功能科目分组具体为：

2050204教育支出-普通教育-高中教育1607.66万元，主要用于高中教育教师的工资福利支出、生均公用经费、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费补助和普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助，退休人员工资及抚恤金等的支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出1607.66万元，其中：基本支出1607.66万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1381.58万元（其中：基本支出1381.58万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出420.13万元（其中：基本支出420.13万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出167.09万元（其中：基本支出167.09万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出35.01万元（其中：基本支出35.01万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出378.97万元（其中：基本支出378.97万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出131.09万元（其中：基本支出131.09万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出90.58万元（其中：基本支出90.58万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出45.78万元（其中：基本支出45.78万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出8.14万元（其中：基本支出8.14万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出104.79万元（其中：基本支出104.79万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出112.36万元（其中：基本支出112.36万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出31.54万元（其中：基本支出31.54万元，项目支出0万元）。

30202印刷费支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

30205水费支出12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0万元）。

30206电费支出10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

30213维修（护）费支出10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）。

30218专用材料费支出8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出16.51万元（其中：基本支出16.51万元，项目支出0万元）。

30229福利费支出0.31万元（其中：基本支出0.31万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出113.72万元（其中：基本支出113.72万元，项目支出0万元）。

30302退休费支出102.93万元（其中：基本支出102.93万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出7.95万元（其中：基本支出7.95万元，项目支出0万元）。

30308助学金支出2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市大理第二中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理市大理第二中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

大理市大理第二中学2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少1万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比减少的原因主要为：严格执行公务接待的相关规定，规范公务接待审批程序，减少非必要开支的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理市大理第二中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2021年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年机关运行经费安排112.36万元，主要用于保障单位正常运转的公用经费，主要包括：办公费31.54万元，印刷费5.00万元，水费12.00万元，电费10.00万元，差旅费5.00万元，维修（护）费10.00万元，培训费10.00万元，专用材料费8.00万元，工会经费16.51万元，福利费0.31万元，其他商品和服务支出4.00万元。与上年对比增加40.93万元，主要原因是：本年结转公用经费比上年增加40.11万元，工会经费和福利费因新参工7人而增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

第二部分  大理市大理第二中学2021年部门预算表

（详见附件）

第三部分  大理市大理第二中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

（详见附件）

第四部分  大理市大理第二中学纳入财政专户管理情况

（详见附件）

 

附件1：大理市大理第二中学2021年度部门预算及“三公”经费预算公开表

附件2：大理二中预算重点领域财政项目文本公开

附件3：大理二中纳入财政专户管理情况公开

 

 

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