大理市凤仪镇中心学校2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

大理市凤仪镇中心学校2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 第一部分  大理市凤仪镇中心学校2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  大理市凤仪镇中心学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、单位政府采购预算表

十四、单位政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第三部分  大理市凤仪镇中心学校2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第四部分  大理市凤仪镇中心学校纳入财政专户管理情况

第一部分  大理市凤仪镇中心学校2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

实施初等义务教育管理，促进基础教育发展，负责乡镇中小学的日常教育教学管理。全面贯彻党的教育方针，配合上级主管部门做好学校管理工作，组织开展教育、教学和教研活动，维护师生合法权益，保障师生安全。实施义务教育保障经费机制，努力改善中小学办学条件，依法促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

大理市凤仪镇中心学校有下属3所初级中学，13所完全小学。我单位是2006年起纳入部门预决算编制范围的二级预算管理的事业单位，有下属16个单位，我单位执行政府会计制度。

（三）重点工作概述

全面贯彻党的教育方针，配合上级主管部门做好学校管理工作，组织开展教育、教学和教研活动，维护师生合法权益，保证师生安全。实施义务教育保障经费机制，努力改善中小学办学条件，依法促进基础教育发展。

二、预算单位基本情况

截止2021年3月统计，我单位2021年部门预算编制基本情况如下：

在职人员编制388人，其中：行政编制0人，事业编制388人。在职实有424人，其中：财政全额保障424人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障424人。

离退休人员184人，其中：离休0人，退休184人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入8583.00万元，其中：一般公共预算8405.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转177.22万元（一般公共预算177.22万元）。

与上年数10053.41万元对比减少1470.41万元，减少14.63%，主要原因是在职教师减少12人，相应的工资性支出减少，以及上年结转资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入8583.00万元，其中:本年收入8405.78万元，上年结转收入177.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8405.78万元（本级财力8405.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年数10053.41万元对比减少1470.41万元，减少14.63%，主要原因是在职教师减少12人，相应的工资性支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出8583.00万元。财政拨款安排支出8405.78万元，上年结转支出177.22万元，其中：基本支出7883万元，与上年数9921.39万元对比减少2038.39万元，减少20.55%，主要原因是在职教师减少，工资性支出减少；项目支出700万元，与上年数132.02万元对比增加567.97万元，增长430.22%，主要原因是增加经开区社会事务移交项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出-普通教育-小学教育5610.98万元，主要用于小学教育教师工资性支出，维持小学教育教学工作的正常开展。

2050203教育支出-普通教育-初中教育2272.02万元，主要用于初中教育教师工资性支出，维持初中教育教学工作的正常开展。

2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出700.00万元，主要用于经开区社会事务移交项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

      我单位2021年部门预算财政拨款安排支出8583.00万元，其中：基本支出7883.00万元，项目支出700.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出6950.89万元（其中：基本支出6950.89万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出2129.39万元（其中：基本支出2129.39万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出1723.90万元（其中：基本支出1723.90万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出177.45万元（其中：基本支出177.45万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出1012.42万元（其中：基本支出1012.42万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出647.71万元（其中：基本支出647.71万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出436.11万元（其中：基本支出436.11万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出249.57万元（其中：基本支出249.57万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出47.25万元（其中：基本支出47.25万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出527.09万元（其中：基本支出527.09万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出262.23万元（其中：基本支出262.23万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出177.22万元（其中：基本支出177.22万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出83.48万元（其中：基本支出83.48万元，项目支出0万元）。

30229 福利费支出1.53万元（其中：基本支出1.53万元，项目支出0万元）。

3. 303对个人和家庭的补助支出669.88万元（其中：基本支出669.88万元，项目支出0万元）。

30302退休费支出599.65万元（其中：基本支出599.65万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出33.37万元（其中：基本支出33.37万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出36.86万元（其中：基本支出36.86万元，项目支出0万元）。

4.399其他支出700.00万元（其中：基本支出700.00万元，项目支出0万元）。

39999其他支出700.00万元（其中：基本支出700.00万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市凤仪镇中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.24万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理市凤仪镇中心学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

大理市凤仪镇中心学校2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.24万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费减少原因是我单位厉行节约，减少接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理市凤仪镇中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元,较上年增加0万元，增长0%。；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

大理市凤仪镇中心学校农村义务教育营养计划资金补助，依据上级教育主管部门的安排按时支付学生营养计划资金补助。产出指标，按时、按学生人数完成支付，时效性指标，资金按时到位，按时完成支付，效益指标，社会效益，完成学生满意度95%以上，完成家长满意度95%以上；学生满意，家长满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年机关运行经费安排262.23万元，主要用于保障单位正常运转的公用经费，主要包括：办公费177.22万元，福利费1.53万元，工会经费83.48万元。与上年数560.78万元对比减少298.55万元，减少53.24%，主要减少的原因是：人员减少，厉行节约，我单位本年并入市本级核算，公用经费等核算方式有变化，中心校公用经费统一由市教体育局做项目预算，所以形成机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

第二部分  大理市凤仪镇中心学校2021年部门预算表

（详见附件）

第三部分  大理市凤仪镇中心学校2021年预算重点领域财政项目文本公开

（详见附件）

第四部分  大理市凤仪镇中心学校纳入财政专户管理情况

（详见附件）

 

附件1：大理市凤仪镇中心校2021年部门预算及“三公”经费预算公开表

附件2：凤仪镇中心学校预算重点领域财政项目文本公开

附件3：凤仪镇中心学校纳入财政专户管理情况公开

责任编辑：