大理市林业和草原局2021年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理市林业和草原局2021年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分  大理市林业和草原局2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  大理市林业和草原局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

第一部分  大理市林业和草原局2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理市林业和草原局是大理市人民政府工作部门，主要职责是：（一）贯彻落实党中央和省州市关于林业和草原的方针政策和决策部署，负责林业和草原及其生态保护修复的组织、指导和监督管理。（二）负责组织、协调、指导和监督全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。（三）负责森林、草原和湿地资源的监督管理。（四）负责组织、协调、指导和监督荒漠化防治工作。（五）负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地的调查、管理。（六）负责监督管理市辖区内各类自然保护地。（七）指导林业和草原改革及产业发展相关工作。（八）提出林业和草原资源优化配置和木材利用建议，监督实施林业和草原产业云南省标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，种子建立种质资源库，负责良种选育推广。（十）指导大理市自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍。（十一）指导、监督林业和草原综合防灾减灾规划的落实。

（二）机构设置情况

大理市林业和草原局共含有7个独立核算的二级单位，其中:参公管理的事业单位2个（市森林防火指挥部办公室、市林业有害生物防治检疫局）；全额拨款的事业单位4个（资源管理站、经济林木站、种籽苗木站、余金庵林管所）；自收自支单位1个（将军洞风景管理区）。

（三）重点工作概述

1、认真总结2020年森林防火工作，抓实2021年度的森林防火工作。

2、继续实施对大理市森林资源开展管护工作；

3、推进实施陡坡地生态治理工程、洱海东面面山绿化、最美高速路绿化等；

4、积极协调，为全市各类涉林建设项目做好涉林审批服务工作，保障项目建设；

5、加大执法力度，严厉打击各类涉林违法犯罪行为，确保林业生产和林业资源安全；

6、积极开展林业有害生物防治、检疫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位4个。截止2021年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制15人，事业编制92人。在职实有99人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助7人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6869.99万元，其中：一般公共预算3029.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转3840.94万元（一般公共预算3840.94万元，政府性基金0万元）。

与上年对比减少8371.12万元，减幅为121.85％，主要原因一是国家储备林建设洱海流域生态质量提升一期工程项目资金比上年减少；二是专项资金较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6864.14万元，其中:本年收入3029.05万元，上年结转收入3835.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3029.05万元（本级财力3029.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少8371.12万元，减幅为121.85％，主要原因一是国家储备林建设洱海流域生态质量提升一期工程项目资金比上年减少，二是专项资金比上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6869.99万元。财政拨款安排支出6864.14万元，其中：基本支出1749.80万元，与上年对比减少56.97万元，减幅为3.26％，主要原因在职人员减少3人，退休人员减少1人；项目支出5114.34万元，与上年对比减少8314.15万元，减幅为162.38％，主要原因是2021年部门预算总支出减少了陡坡地治理项目支出以及国家储备林建设洱海流域生态质量提升一期工程项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出6864.14万元，按功能科目分组具体为：

2110401节能环保支出—自然生态保护—生态保护支出231.54万元，主要用于将军洞风景支出。

2110499节能环保支出—自然生态保护—其他自然生态保护支出5万元，主要用于草原监测统计项目。

2110501节能环保支出—天然林保护—森林管护支出20万元，主要用于天然林管护支出。

2110502节能环保支出—天然林保护—社会保险补助支出165.64万元，主要用于天然林社会保险缴费支出。

2110503节能环保支出—天然林保护—政策性社会性支出补助14万元，主要用于天保实施单位支出。

2110699节能环保支出—退耕还林还草—其他退耕还林还草支出505.4万元，主要用于草原生态休复治理支出。

2130201农林水支出—林业和草原—行政运行支出549.02万元，主要用于行政运行机构支出。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出959.4万元，主要用于事业机构运行机构支出。

2130207农林水支出—林业和草原—森林资源管理支出141.33万元，主要用于森林管护支出。

2130209农林水支出—林业和草原—森林生态效益支出411.11万元，主要用于森林生态效益补偿支出。

2130212农林水支出—林业和草原—湿地保护支出889.21万元，主要用于湿地保护项目支出。

2130227农林水支出—林业和草原—贷款贴息支出79.52万元，主要用于林业贷款项目贴息支出。

2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾支出1303.51万元，主要用于森林草原防灭火支出。

2130299农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出1519.9万元，主要用于高速公路绿化美化支出。

2130310农林水支出—水利—水土保持支出19.98万元，主要用于自然保护地整合优化支出。

2240602灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—森林草原防灾减灾支出49.58万元，主要用于森林草原防火支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出6864.14万元，其中：基本支出1749.80万元，项目支出5114.34万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1516.68万元（其中：基本支出1516.68万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出420.72万元（其中：基本支出420.72万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出502.16万元（其中：基本支出502.16万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出35.07万元（其中：基本支出35.07万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出165.63万元（其中：基本支出165.63万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出138.39万元（其中：基本支出138.39万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗缴费支出112.44万元（其中：基本支出112.44万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出29.72万元（其中：基本支出29.72万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费7.39万元（其中：基本支出7.39万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出105.16万元（其中：基本支出105.16万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出5200.14万元（其中：基本支出87.02万元，项目支出5114.34万元）。

30201办公费支出135.86万元（其中：基本支出28.86万元，项目支出107万元）。

30211差旅费支出25.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出25.00万元）。

30213维修（护）费支出30.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）。

30217公务接待费支出6.42万元（其中：基本支出6.42万元，项目支出0万元）。

30226劳务费支出1118.51万元（其中：基本支出0万元，项目支出1118.51万元）。

30228工会经费支出17.40万元（其中：基本支出17.40万元，项目支出0万元）。

30229福利费支出0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出12.00万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出22.02万元（其中：基本支出22.02万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出3833.82万元（其中：基本支出0万元，项目支出3833.82万元）。

3．302对个人和家庭的补助支出146.10万元（其中：基本支出146.10万元，项目支出0万元）。

30202退休费支出132.00万元（其中：基本支出132.00万元，项目支出0万元）。

30205生活补助支出3.34万元（其中：基本支出3.34万元，项目支出0万元）。

30299其他对个人和家庭的补助支出 10.76万元（其中：基本支出10.76万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额90万元，其中：政府采购货物预算90万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市林业和草原局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.42万元，较上年减少0.62万元，下降3.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理市林业和草原局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，与上年持平。

（二）公务接待费

大理市林业和草原局2021年公务接待费预算为6.42万元，较上年减少0.62万元，下降9.66%，国内公务接待批次为180次，共计接待1600人次。

减少的主要原因一是压缩“三公”经费预算，二是严格执行公务接待相关规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理市林业和草原局2021年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

通过部门职责职能的实施，有效地保护森林资源，使森林草原生态环境得到进一步修复和完善，林地涵养水源，保持水土的能力不断增强，降低森林资源消耗, 湿地资源得到有效保护。

（二）重点项目绩效目标

2021年森林草原防灭火项目，通过每年森林防火专项经费的投入，将加强森林防火预防和扑救、应急体系和地方森林消防队伍建设，全面提升森林火灾的综合防控能力，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全，完成州人民政府下达的森林火灾防控预期成效具体为：（一）年森林火灾发生率控制在7次以下；（二）年森林火灾受害率控制在0.9‰以内；（三）当日扑灭率不低于95%；（四）杜绝发生重特大森林火灾及人员伤亡事故。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排87.02万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公费28.86万元，公务接待费6.42万元，工会经费17.40万元，福利费0.32万元，公务用车运行维护费12万元，其他交通费用22.02万元。与上年对比减少6.29万元，主要原因是人员减少，以及严格执行公务接待相关规定，厉行节约，减少接待费用。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

 

第二部分  大理市林业和草原局2021年部门预算表

（详见附件）

 

  附件：大理市林业和草原局2021年部门预算表20210331091047737

  大理市林业和草原局附件1：部门(单位）预算重点领域财政项目文本公开

  大理市林业和草原局附件2：部门（单位）纳入财政专户管理情况公开

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