中共大理市审计局党组关于巡察整改进展情况的通报

根据市委统一部署，2022年11月4日至12月4日，市委第三巡察组对市审计局党组开展了常规巡察。2023年1月12日，市委第三巡察组向市审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、总体情况

市审计局党组高度重视巡察整改工作，紧扣旗帜鲜明讲政治这一根本，提高思想认识，坚持问题导向，对标对表抓好整改落实。一是认真学习关于巡视巡察整改工作的相关要求，及时成立巡察整改工作领导小组，召开党组会议专题研究部署，制定整改方案，建立整改台账，严格销号管理。二是党组书记认真履行第一责任人责任，对巡察整改负总责，班子成员认真履行“一岗双责”，主动认领问题，层层压实责任。三是严格按照巡察整改相关要求，按时召开专题民主生活会，定期报送整改进展情况，配合开展巡察整改中期监督检查，建立健全完善各项规章制度，举一反三做好问题整改，推进巡察整改落地见效。市委巡察反馈问题30个，具体整改进展情况如下。

二、具体整改情况

（一）党中央重大决策部署和省州市党委工作要求在基层贯彻落实情况方面

1.关于“学用结合不够”问题的整改进展情况

一是加强理论学习。深入学习党的二十大精神，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对审计工作的重要指示批示精神。同时，利用审计委员会会议、党组会议、局长办公会、职工例会、“三会一课”等方式加强理论学习。二是坚持理论联系实际。正确处理学习和工作的关系，弘扬马克思主义学风，加强研究型审计，向实践学习，深入基层向群众学习，分管领导作为组长深入审计项目现场指导推动审计工作1次。三是把审计工作项目计划安排与党中央大政方针、省州市党委决策部署结合起来。将审计署、省审计厅安排的中央重大决策部署落实情况跟踪审计列入年度审计项目计划，围绕十届市委三次全会精神，安排了苍山洱海一体化保护、城市品质提升、产业转型升级发展等领域专项审计，截至2023年3月30日，已开展了专项债券项目资产管理使用情况专项审计、大理市2022年度市本级财政决算草案编制情况预算执行和其他财政收支情况审计、大理市文化和旅游局2022年预算执行和决算草案编制情况审计、大理市工业信息和科技局2022年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计。

2.关于“履行职责使命担当不足”问题

一是畅通重大事项请示报告渠道。起草了《大理市委审计委员会重大事项请示报告实施办法》，明确重大事项请示报告的原则，应当请示、报告、报备的重大事项，规定重大事项请示报告的程序方法等。二是坚持党对审计工作的领导。严格执行《中共大理市委审计委员会工作规则》，2023年3月17日召开了市委审计委员会第四次会议，对2022年审计工作进行总结，安排2023年度审计工作。三是完善办文办会等基本制度，畅通重大事项请示报告渠道。注重加强与市委办、市政府办沟通，严格审议会议，进一步规范办文流程，明确形成计划总结类、审计结果类、制度类和信息类等4种报送文种。截至2023年3月30日向市委、市政府分管领导报送年度审计项目计划1次。四是加强计算机、大数据、固定资产投资等领域复合型人才培养，2023年，选派1人参加省审计厅计算机中级培训，参加经济责任审计培训3人次，参加固定资产培训2人次，参加金审三期培训50人次。努力打造复合型人才，主动与州局对接举办全员综合能力内训，组织11名干部参加审计专业职称考试。五是编制针对性强的审计项目计划，在2023年审计项目中，安排了大理市生活垃圾处理审计调查、大理市棚户区改造、全州水利项目等审计项目，力求审计广度和深度上有突破。六是加强审计成果应用。加强对审计查出问题的总结提炼，将问题由点到线、由线及面，积极向部门、行业拓展，促进审计发现问题举一反三，促进规范。2022年12月以来，共向市委审计委员会报送信息1篇，向州委审计委员会办公室报送报告、信息5项。七是加强对审计反馈问题的跟踪问效。在全局工作例会上组织学习习近平总书记关于审计整改工作重要指示精神，全面贯彻落实审计署、省审计厅关于审计整改工作要求。强化审计整改落实，制定了《2022年审计项目整改情况督查工作方案》，压实各业务科室整改督促检查责任，对2022年审计发现问题，分组采取电话督办、实地检查、座谈了解、书面报告等形式，进行整改督查。建立清单台账管理，将审计发现问题全面纳入清单，逐项分解，要求被审计单位进行台账管理，明确整改措施、责任人、整改期限等，层层压实责任，做到审计查出问题应改尽改。

（二）群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的突出问题方面

1.关于“落实党风廉政建设主体责任有落差”问题的整改进展情况

一是层层压实责任，抓实党风廉政建设工作，2023年3月16日召开了大理市审计局2023年党风廉政建设暨正风肃纪警示教育会议，主要领导与班子成员、班子成员与分管科室长签订了党风廉政建设责任书。班子成员切实履行“一岗双责”，加强对分管科室的党风廉政建设工作的督查检查力度，截至3月31日，主要领导与分管领导、分管领导与科室人员廉政提醒谈话35人次，签订了拒绝酒驾醉驾承诺书33份、家庭助廉承诺书33人次。二是加强机关廉政文化建设，加强机关廉政文化长廊建设，在视频窗滚动播放了《问“剑”破局》系列警示教育片；干部职工撰写警示教育学习心得体会33篇；组织干部职工集中观看了警示教育片“酒殇”并及时传达大理州正风肃纪警示教育大会精神。三是抓实廉政风险防控工作。班子成员带头，结合审计工作和分管科室工作实际，紧盯“四风”新表现新变种，认真排查审计工作中存在的风险点，着力防范和纠治由风及腐、由风变腐、风腐一体的问题，对发现的风险点及时确定风险等级，并抓好分管科室人员廉政风险点的排查及审核把关工作，截至2023年3月31日，完成廉政风险点排查33人次。

2.关于“贯彻落实中央八项规定精神有差距”问题的整改进展情况

一是在全局工作例会上认真学习了《云南省基层工会经费收支管理实施细则》，严格工会慰问标准，“生病住院”慰问仅限于本单位会员，“去世”吊唁慰问仅限于本单位会员及直系亲属。截至2023年3月31日，共慰问本单位会员生病住院慰问3人次，无直系亲属去世吊唁情况。

二是进一步规范公务接待工作，在全局工作例会上组织学习了《大理市党政机关公务接待管理办法》，要求全体干部职工严格执行，切实杜绝无公函接待问题。同时，在公务接待中，严格控制餐标和陪餐人员，报销接待餐费附菜单，并由陪餐人员签字确认。截至2023年3月31日，公务接待1次。

3.关于“执行财经纪律不严格”问题的整改进展情况

一是严格审核外勤报销事项清单，及时对重复领取的23人次2300元外勤经费予以清退。

二是修订完善并严格执行审计机关外勤经费管理办法，规范各审计组审计项目现场签到和人员管理，确保审计外勤经费报销依据充分、真实规范。

三是及时对2019年6月至2022年公务交通补贴发放情况进行自检自查，对巡察发现违规发放的交通补贴1500元予以清退。在职工例会上组织全体干部职工认真学习公务交通补贴相关规定，严格落实干部职工事假、病假情况，如实申报公务交通补贴，相关人员及分管领导、主要领导严格审核把关，切实杜绝此类问题再次发生。

（三）基层党组织建设方面

1.关于“基础党务工作不扎实”问题的整改进展情况

一是严格党员积分管理工作。加强智慧党建建设，按照自评、初评、互评的程序，根据党员日常参加组织生活、交纳党费、工作开展、发挥先锋模范作用等进行日常评价，完成了一季度党员评议。定期公开积分情况，每季度将党员积分情况，在党务公开栏中进行公开，接受党员群众监督。2023年3月16日，召开2022年度组织生活会暨民主评议党员会议，共评出优秀党员9名。

二是严格执行“三会一课”制度。每月至少召开1次支委会和党小组会议，一季度均按规定召开了“三会一课”，并及时录入智慧党建系统。按时上好党课，制定了2023年班子成员讲党课工作计划，讲党课的班子成员或支委委员提前准备，认真备课，力求党课联系实际，讲求实效，截至2023年3月31日，讲授党课1次。

三是加强党员教育管理，尤其是退休党员管理，调整划分党小组，将年轻党员或在职党员调整充实到退休党小组中，通过微信群、送书送报上门、集中组织开展活动等方式，抓实退休党小组组织生活。

四是严格按照党费收缴相关规定，对2020年、2021年党费按照缴纳基数重新进行测算，并将2020年、2021年补缴党费13人次共234元及时上交市直机关党工委。按照党费收缴相关规定，及时测算2023年党支部党员应交党费，提交支部委员会审定后，按程序报市委组织部备案。截至2023年3月31日，33名党员共缴纳1-3月党费1920元。

2.关于“党内政治生活不严肃”问题的整改进展情况

严肃党内政治生活，领导干部带头落实谈心谈话制度，在召开2022年度民主生活会、巡察整改专题民主生活会和2022年度组织生活会前，均认真制定方案、做好会前准备，严格按照“四必谈”要求，民主生活会领导班子主要负责同志与班子成员之间必谈，班子成员相互之间必谈，班子成员与分管科室负责人之间必谈，组织生活会党支部书记带头与支委、支委之间、支委与部分党员代表、党员之间广泛开展了谈心谈话。截至2023年3月31日共开展谈心谈话44次。

3.关于“工作作风有待改进”问题的整改进展情况

一是着力提高文字材料质量。紧紧围绕相关要求，结合市审计局工作实际撰写相关材料，相关工作人员应认真做好文稿校对关，分管领导认真把好审核关，提高文稿质量。二是提升工作效能。以推进“两个革命”开展“学做”活动为契机，进一步加强对全体干部职工审计各项会议精神和审计业务知识的学习，促使全体干部职工立足岗位、学思践悟，做到边学边做、以学促干，学做融合，着力推进干部作风明显改进、机关效能明显提升、群众服务明显改善。

三是切实转变工作作风，在职工例会上学习了《大理市审计局考勤管理制度》、《审计现场管理实施办法》、《审计组廉政监督员制度》等制度，加强日常监管，严格考勤管理，强化干部职工纪律和效率意识，始终保持严的基调，持续释放高压信号，从严抓好职工教育管理。坚决扛牢扛实主体责任，突出主体责任政治性、管党治党责任化，大力推行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”。

四是切实提高干部职工干事创业效率，分管领导直接参与审计项目，主要领导深入审计现场开展监督检查8次。持续开展“模范机关”“清廉机关”创建和“精神文明单位”创建提质工作，实施“精实计划”治庸三年行动，永葆审计机关“党的执政卫士”本色。加大干部队伍教育培训力度，切实提升审计干部队伍整体素质。2023年共组织开展各类培训学习55人次。

4.关于“执行议事决策制度不规范”问题的整改进展情况

一是严格执行“三重一大”决策程序。按照集体领导、民主集中制、个别酝酿、会议决策的原则，做到重要情况在领导会上通报，重要文件和重要会议精神及时传达，重大事项召开领导会集体讨论、研究决定。2023年召开党组会议6次，局长办公会2次。二是坚持民主讨论决定。严格执行少数服从多数原则，充分发挥集体智慧和能力，决策过程中严格遵守“一把手”末位表态制度，不搞“一言堂”，切实维护良好的政治生态。三是积极推进党务公开、政务公开，重大决策的实施情况以会议传达、党内文件、公告栏公示等适当形式及时通报。

四是修订完善了《中共大理市审计局党组工作规则》、《大理市审计局局长办公会议事规则》，对党组会、局长办公会的召开程序、议事范围和程序进行明确，避免党组会、行政办公会出现混淆。严格会议参会人数。参会人数达三分之二以上时，方可召开党组会或局长办公会，切实杜绝出现人员不符合要求强行开会、以电话沟通代替发言表决，非党组成员参与党组会决策表态等情况。

（四）关于“对巡视巡察、审计等指出问题整改不力”问题的整改进展情况

一是强化学习，提升责任意识。局党组于2023年1月13日召开专题会议，认真研究部署巡察整改工作。同时将整改方案印发至党支部、相关科室，召开职工大会，组织学习整改方案，切实提高对巡察整改工作的认识。二是“一把手”负总责，分管领导牵头，带领责任科室直面问题，深刻分析存在问题的深层次原因及造成的现实影响，举一反三，对反馈问题逐一分析整改。三是完善制度机制，把问题整改作为一项长期工作，持之以恒抓好问题整改成果的巩固和同类问题的整改，切实杜绝改了又犯的情况。

（五）关于“立行立改”问题的整改进展情况

一是及时召开局党组会议，统一思想认识，对巡察移交立行立改问题进行研究部署。二是召开职工大会，在职工大会上通报立行立改问题，和党组会议关于问题整改的决定。组织全体干部职工认真学习《大理市党政机关公务接待管理办法》等相关文件，切实提高干部职工思想认识。三是及时清退违规资金。对“九·九”敬老节超范围慰问、使用公款支付应由个人承担的费用、工作餐超标、多领取应休未休工资报酬共计23895.12元及时予以清退。

三、持续推进巡察整改，充分发挥巡察监督保障执行、促进完善发展的作用

市审计局将牢固树立长期整改、全面整改的意识，坚持“当下改”和“长久立”相结合，注重标本兼治，力度不减、尺度不松、标准不降，举一反三，加强建章立制，建立长效机制，认真做好后续整改工作。结合深入学习贯彻党的二十大精神，以全新视角审视巡察发现问题，找准结合点、着力点和切入点，把巡察整改与审计工作紧密结合起来，固化成果、推动改革，推动大理市审计事业发展取得新成效。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系电话：0872-2122349；通讯地址：云南省大理市海东行政办公区附楼5楼；电子邮箱：dlaudit@sina.com。

                                     中共大理市审计局党组

                                        2023年5月12日