大理市住房和城乡建设局部门2024年部门预算编制说明

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大理市住房和城乡建设局部门2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理市住房和城乡建设局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理市住房和城乡建设局部门2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理市住房和城乡建设局部门2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、大理市住房和城乡建设局部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、大理市住房和城乡建设局部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理市住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州建设、园林行业相关的法律、法规和政策，拟订住房和城乡建设管理、园林绿化的规章制度、发展规划和年度计划，并组织、指导和监督实施；依法开展建设、园林绿化的相关行政执法工作。

2.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的规章制度、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订房地产市场监管的规章制度、行业发展规划并监督执行；监督房地产开发企业及物业管理、房地产估价、房屋经纪等中介机构，推动相关行业健康稳定发展；指导房屋产权产籍管理、国有土地上房屋拆迁、补偿和房屋安全鉴定等工作。

4.承担住房制度改革、城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房制度改革、城镇住房建设、住房保障的相关规章制度、发展规划、年度计划并监督实施；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并实施。

5.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化管理工作；拟订城建档案管理的相关规章制度并监督执行，负责做好城建档案管理工作。

6.承担监督管理建筑市场、规范建筑市场各方主体行为的责任。指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；监督管理建筑市场准入与清出、建筑业企业的资质、工程许可、工程交易、工程招投标、工程质量监督与管理、工程质量监督投诉、建设工程竣工备案工作；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑业企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；指导和监督城市建设管理及行政执法工作。

7.承担城市供排水、污水处理、市政道路、照明等基础设施建设的责任。拟订城市市政基础设施建设规划和年度计划并组织实施；牵头或会同、配合有关部门拟订城市建设、市政基础设施建设管理的规章制度并指导、监督实施。

8.承担规范村镇建设的责任。拟订村镇建设的规章制度并指导实施；指导重点小城镇建设、示范村镇建设和农村住房建设及危房改造；指导小城镇和村庄环境治理、污水处理设施建设；负责农村民居通用图的编制，指导开展相关推广应用工作。

9.承担建筑工程质量安全行业监管的责任。拟订本行政区域内建筑工程质量、安全生产管理的规章制度并监督实施；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。承担住房和城乡建设领域执法稽查责任，拟定执法稽查的相关规章制度并执行。

10.负责建筑行业科技人才队伍建设、专业技术职务、执业资格管理和劳动标准工作；负责制定全市建设系统的人才培训规划并指导实施。

11.负责编制城市绿地系统规划和城市规划区生物多样性保护规划等专业规划并组织实施；参与审核本市城市总体规划、生态环境、城市建设重点工作、新区开发、城区改造中的园林绿化指标和规划设计，促进城市园林绿化事业全面协调可持续发展。

12.负责建立符合本地实际的城市园林绿化工程建设标准体系，负责制定并施行本市园林绿化行业技术规范和质量技术标准，并监督执行。

13.负责市辖区园林绿化企业资质的审核、园林绿化工程设计方案审核和园林绿化工程的质量验收。

14.负责对占用城市绿地、树木砍伐等行政许可事项审批。

15.牵头组织城市绿线的划定，开展城市绿线管理工作。负责城市建成区内古树名木保护管理工作，开展城市生物多样性保护工作。

16.负责城市规划区的园林绿化普查、统计和园林信息的收集工作，规划组织实施国家园林城市、生态园林创建工作。

17.负责大理市历史文化名城名镇名村保护管理工作。

18.承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门为大理市住房和城乡建设局部门所属全额供给行政单位，机关部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、历史文化名城保护管理科、住房保障和房地产管理科、建筑业管理科、城市建设管理科、村镇管理科、供排水管理科。

所属单位5个，分别是：

大理市住房和城乡建设局（机关本级）、大理市市政建设中心、大理市建筑工程质量安全监督站、大理市房地产管理服务中心、大理市洱海流域截污治污管理服务中心。

（三）重点工作概述

认真落实全面从严治党政治责任，持续加强党的建设，强化新思想、正能量的宣贯引导，提升干部职工政治理论水平，严格落实全面从严治党主体责任，全面深入开展党风廉政建设和反腐败工作，抓实基础党务，以思想建设不断推动工作作风转变，提升工作效能；强化截污治污体系运营监管，突破管理瓶颈；全力以赴，加快洱海保护项目建设；加强供排水管理工作；狠抓项目质量监管，切实落实行业监管责任；理顺机制体制，巩固老旧小区改造成果；建立整治房地产领域乱象联合查处机制；加强村镇建设管理与历史文化名城保护；提升市政基础设施，推进绿美城市建设；狠抓城镇燃气安全管理；不断健全和完善保障性住房建设管理；继续稳步推进各片区征拆工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制149人，其中：行政编制27人，事业编制122人，工勤人员编制0人。在职实有144人，其中：财政全额保障144人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员125人，其中：离休1人，退休124人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入21,612.10万元，其中：一般公共预算1,996.30万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余19,615.80万元。

与上年预算数对比增加1,106.10万元，增长5.39%，主要原因是上年结转结余数增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入19,132.67万元，其中：本年收入1,996.30万元，上年结转收入17,136.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,996.30万元（本级财力1,996.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加892.24万元，增长4.89%，主要原因是上年结转结余数增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出21,612.10万元。财政拨款安排支出19,132.37万元，其中：基本支出1,979.31万元，与上年预算数对比减少1,358.58万元，下降40.70%，主要原因一是机构改革在职人员减少导致人员经费降低，二是我部门因机构改革，将两辆公务用车无偿划转至大理市发展和改革局，导致公务用车运行维护费降低；项目支出17,153.06万元，与上年预算数对比增加2,250.82万元，增长15.1%，主要原因是结转项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010405—一般公共服务支出—发展与改革事务—日常经济运行调节100万元，主要为州级重大建设项目前期工作经费。

2080501—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休17.25万元，主要用于行政单位退休人员公用经费和离休费。

2080502—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2.06万元，主要用于事业单位退休人员公用经费和离休费。

2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出213.48万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2080801—社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤6.79万元，主要用于发放遗属生活困难补助。

2101101—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗26.42万元，主要用于单位职工基本医疗保险和大病医疗补助支出。

2101102—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗93.94万元，主要用于事业单位职工公务员医疗补助支出。

2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助86.39万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.48万元，主要用于单位职工工伤保险支出。

2110199—节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出131.42万元，主要用于大理市洱海流域截污治污管理服务中心的基本支出。

2110302—节能环保支出—污染防治—水体支出15,727.37万元，主要用于大理市海西片区截污体系应急保障工程、大理市上关双廊截污治污体系安全隐患治理项目、大理市上关污水处理厂尾水综合利用工程、大理市洱海流域截污治污体系综合管理平台建设项目、大理市海西片区截污体系应急保障工程的项目支出。

2120101—城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行支出338.38万元，主要用于大理市住房和城乡建设局机关的基本支出。

2120399—城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区公共设施支出441.60万元，主要用于市政建设中心日常支出。

2120601—城乡社区支出—建设市场管理与监督349.74万元，主要用于建筑行业专项整治的项目支出。

2129999—城乡社区支出—其他城乡社区支出3.25万元，主要用于城市绿化美化标杆典型项目支出。

2210105—住房保障支出—保障性安居工程支出—农村危房改造支出563.65万元，主要用于农村危房改造的项目支出。

2210108—住房保障支出—保障性安居工程支出—老旧小区改造支出747万元，主要用于老旧小区改造项目支出。

2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金159.97万元，主要用于单位职工住房公积金的支出。

2210203—住房保障支出—住房改革支出—购房补贴2.06万元，主要用于单位退休职工购房补贴的支出。

2210399—住房保障支出—城乡社区住宅—其他城乡社区住宅支出115.42万元，主要用于大理市房地产管理服务中心日常支出。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.14万元，其中：政府采购货物预算1.14万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.75万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为4.81万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待19人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为1.94万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算1.94万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有2个，分别是：农村危房改造贷款贴息市级配套补助项目、大理市直管公房修缮及管理项目。项目绩效目标具体为：

项目1：农村危房改造贷款贴息市级配套补助项目13.05万元。

绩效目标：为加快推进我市农村危房改造，进一步提高农村居民住房安全水平。通过农民自筹资金为主、政府予以适当补助方式实施农村危房改造。

项目2：大理市直管公房修缮及管理项目8万元。

绩效目标：本年通过财政资金补助和单位努力做好大理市直管公房修缮及管理工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.保障性安居工程：指为增加中低收入家庭住房供应，解决中低收入家庭住房困难，列入当地政府住房保障规划和年度计划，由政府组织实施建设或筹集的住房。保障性安居工程包括三类。第一类是保障性住房，包括廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房、限价商品住房；第二类是棚户区改造，包括城市棚户区、国有工矿棚户区、林区棚户区、垦区棚户区和煤矿棚户区；第三类是农村危房改造和游牧民定居工程。

7.农村危房：依据住房和城乡建设部《农村危险房屋鉴定技术导则(试行)》鉴定属于整栋危房（D级）或局部危险（C级）的房屋。属整栋危房（D级）的应拆除重建，属局部危险（C级）的应修缮加固。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排46.58万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比减少4.54万元，下降8.88%，主要原因一是我部门因机构改革，将两辆公务用车无偿划转至大理市发展和改革局，导致公务用车运行维护费降低；二是根据中央八项规定和“厉行节约”的相关要求，压缩机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额275,383.52万元，其中，流动资产81,909.2万元，固定资产1,475.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程188,071.11万元，无形资产5.58万元，其他资产3,922.58万元。与上年相比，本年资产总额增加10,147.47万元，其中固定资产减少722.03万元。处置房屋建筑物1391平方米，账面原值40.19万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2469项，账面原值868.67万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理市住房和城乡建设局机关2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

农村危房改造贷款贴息市级配套补助项目。

二、立项依据

根据2023年州本级地方财力安排通知书第[1177、1178]

号精神

三、项目实施单位

大理市住房和城乡建设局。

四、项目基本概况

为加快推进我市农村危房改造，进一步提高农村居民住房安全水平。

五、项目实施内容

通过农民自筹资金为主、政府予以适当补助方式实施农村危房改造。

六、资金安排情况

2024年市级配套补助资金13.05万元。

七、项目实施计划

农村危房改造项目实施计划：一是保障对象为农村低收入群体，包括农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘家庭和未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户；二是现有住房经鉴定（评定）C级、D级或无房户。

八、项目实施成效

一是改善了农村困难群众居住条件。按照此刻的改造速度，坚持2-3年将有效解决农村的危房，农村困难群众居住条件将得到极大的改善，困难群众基本能够告别危房，因自然灾害而发生居住不安全的状况将有效减少，实施危房改造是一项德政工程，是为群众排忧解难的一项民心工程。

二是引领和推动了社会主义新农村建设。把实施农村危房改造工程与改造村容村貌相结合、与实施新农村建设的整体规划相结合、与拓宽镇村道路、改善人畜饮水、美化环境、农村卫生和农村文化等生产和社会事业发展相结合，有力地推动了新农村建设。

三是转变了农村群众的居住观念。由于受传统观念的影响，我镇农村住房从建房面积、质量、美观等方面都比较滞后，与时代发展不相适应，实施农村危房改造工程以来，有力地促进了群众的建房观念的转变，极大地调动了农村建房的用心性，农村有必须经济条件的农民参照生态礼貌家园图纸和标准建造房屋。四是激发了群众发展生产、脱贫致富奔小康的信心和决心。实施农村危房改造工程，解决了群众想建房而又资金不足难题，缓解了群众建房资金压力，能够把有限的资金用于发展生产，激发了群众发展经济、投入小康社会建设的热情。

四是密切了党群干群关系。在农村危房改造工作中，帮忙群众解决建房过程中遇到的问题，群众从中感受到了党和政府的关怀，老百姓变富裕了，老百姓的心和干部更贴近了，密切了党群干群关系，提高了党和政府在群众中的威信。

第三部分  大理市住房和城乡建设局2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理市住房和城乡建设局2024年部门预算表

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