大理市林业和草原种子苗木管理中心2024年部门预算编制说明

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大理市林业和草原种子苗木管理中心2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理市林业和草原种子苗木管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理市林业和草原种子苗木管理中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理市林业和草原局种子苗木管理中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理市林业和草原种子苗木管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

为林草发展提供林草种苗管理及有害生物防治检疫保障。依据《中华人民共和国种子法》《植物检疫条例》等相关法律法规，组织、协调、指导、监督和管理本辖区内林草种苗生产经营活动、种苗质量检验、林草种质资源保护、良种选育推广、林草种苗基地建设、种苗调剂、林草种子采收、林草湿有害生物监测预报防治及其技术推广应用、林草植物及其产品的调运和产地检疫、野生动物疫源疫病监测与管理等相关工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、行政许可及质量监管室、林草业管理室、品种选育及种苗调剂室、下关蚊子箐苗圃管理室。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、为加强各项目种苗质量监管，提升项目种苗质量。

2、打击侵权假冒行为，规范种苗市场秩序。

3、组织开展知识产权保护工作。

4、依法开展《林草种子生产经营许可证》核发。

5、严格执行种苗生产“三证一签”制度。

6、依法组织开展“双随机、一公开”抽查检查工作。

7、认真组织开展《大理市林草种质资源普查工作》。

8、持续搞好下关蚊子箐苗圃日常抚育管理及森林防火工作。

9、做好林草有害生物监测调查、防治、检疫和野生动植物保护及野生动物疫源疫病监测防控等日常业务工作；

10、继续做好红火蚁监测调查（防控）工作和松材线虫病日常监测和秋季普查工作。

11、结合2024年春季林业有害生物调查工作。

12、全面完成草原有害生物普查。

13、大力宣传，积极上报林检各项工作宣传信息材料，同时编印一些重大林草有害生物防控知识的宣传资料。

14、认真落实为民办实事好事的承诺事项，争取再为挖色镇开展一年板栗栗象的无人机防治，进一步巩固前两次的防治效果。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制18人，工勤人员编制4人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入316.59万元，其中：一般公共预算316.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少45.68万元，下降12.61%，主要原因是：新增奖励性补贴未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入316.59万元，其中：本年收入316.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款316.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少45.68万元，下降12.61%，主要原因是：新增奖励性补贴未纳入预算。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出316.59万元。财政拨款安排支出316.59万元，其中：基本支出316.59万元，与上年预算数对比减少45.68万元，下降12.61%，主要原因是新增奖励性补贴未纳入预算；项目支出0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080502一般公共服务支出—群众团体事务—事业单位离退休”0.16万元，主要用于退休人员公用经费。

2.“2080505一般公共服务支出—群众团体事务—机关事业单位养老保险缴费支出”33.78万元，主要用于事业单位养老保险缴费支出。

3.“2080801一般公共服务支出—群众团体事务—死亡抚恤”1.99万元，主要用于遗属生活补助。

4.“2101102一般公共服务支出—群众团体事务—事业单位医疗”31.67万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出，

5.“2101199一般公共服务支出—群众团体事务—其他行政事业单位医疗支出”0.93万元，主要用于事业单位其他医疗缴费支出。

6.“2130204一般公共服务支出—群众团体事务—事业机构”223.02万元，主要用于事业单位工资支出。

7.“2210201一般公共服务支出—群众团体事务—住房公积金”25.04万元，主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

五、对下转移支付情况

我单位2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.52万元，其中：政府采购货物预算0.52万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.29万元，与上年预算数对比减少0.01万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.29万元，与上年预算数对比减少0.01万元，下降3.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待36人次。

减少的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额94.65万元，其中，流动资产9.87万元，固定资产25.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产59.27万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.71万元，其中固定资产减少3.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理市林业和草原种子苗木管理中心2024年部门预算财政项目文本

我单位2024年无财政预算项目。

第三部分  大理市林业和草原种子苗木管理中心2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理市林业和草原种子苗木管理中心2024年单位预算表

监督索引号53290101132700200111

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