大理市人民政府满江街道办事处2024年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理市人民政府满江街道办事处2024年预算编制说明

目录

第一部分  大理市人民政府满江街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理市人民政府满江街道办事处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理市人民政府满江街道办事处2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理市人民政府满江街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理市人民政府满江街道办事处是大理市人民政府派出机关，受市人民政府的领导，行使市人民政府赋予的职权。主要职能职责如下：

1.贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和市委、市政府的决策部署，依法管理基层公共事务。执行市人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本街道的经济和社会发展计划、预算。统筹落实社区（村）发展的重大决策、建设规划和建设项目，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3.负责本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、洱海保护、脱贫攻坚、司法行政、计划生育、退役军人事务等领域行政工作。

4.综合协调辖区内的城市管理、文明创建、志愿服务、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等综合性工作。推进街巷长制、河长制工作。负责辖区应急、防汛和防灾减灾统筹工作。

5.组织开展公共服务，搭建综合服务平台，为人民群众提供更多更方便的公共服务。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。

6.负责居（村）民委员会建设，指导、支持和帮助居（村）民委员会工作，培育、发展社区（村）社会组织，组织社区（村）群众和单位参与社区建设和管理。

7.承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区（村）平安。

8.做好国防教育和兵役工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我机关部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党的建设和社会治理办公室、社区建设综合管理办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新发展理念，以党的建设为引领，持续抓好各项工作落实。

（一）聚焦思想引领，持续凝聚发展合力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面落实市委十届五次全会和市两会精神，坚持稳中求进工作总基调，加快构建新发展格局。坚持领导带头，以身作则、率先垂范，以“关键少数”带动“绝大多数”。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，把学习成果有效转化为推动工作发展的强劲动力。持续推进习近平文化思想在街道落地生根，聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民这个首要政治任务，凝聚共识、坚定信心，牢牢把握意识形态主阵地，为推进街道高质量、跨越式发展提供坚强思想保障。强化党组织对基层治理的领导，有效推动基层治理服务各项工作落实落细。切实增强领导干部和党员队伍综合能力素质，持续提高治理服务质量，助推基层治理服务高效优质。

（二）聚焦项目建设，持续提升城乡品质。持续推进重大基础设施建设项目要素保障，全面完成大理至攀枝花铁路引入大理枢纽工程小湖西村和上洱阳村房屋拆迁工作，启动小湖西安置地和上洱阳商住一体综合安置片区建设，确保安置群众有新居，集体经济有发展。持续推进滨海大道综合提升改造工程、红山广场建设、龙山广场公园景观绿化提升、波罗江广场步道建设等项目前期工作。加快推进云想山祖灵庙项目建设，确保年内建成投入使用，切实解决民生关切。继续推进云瑞片区棚户区改造项目收尾工作，力争彻底解决项目遗留问题。加快推进满江代征安置地合作开发建设，对具备安置房交付条件的项目，积极稳妥开展安置房分配工作；大力推动未完工项目建设，力争尽快完成项目建设并及时交付安置。加快推进红山村委会红山一组代征安置地合作开发项目和西窑社区人力资源产业园项目建设，推动产业持续提质增效，促进集体经济发展壮大。启动下庄村社区品质提升和产业配套项目征拆前期工作，为项目建设推进奠定基础。

（三）聚焦生态保护，持续擦亮发展底色。紧扣“三治一改善”，全面落实落细八个“三年精准提升行动”。扎实开展以白塔河、波罗江沿线为重点的村落污水收集系统排查工作，全力解决农村污水“跑、冒、滴、漏”问题。全面开展以上、下苍甸及关宾路沿线为重点的清沟清渠、管水控水工作，有效削减入河入湖污染负荷。压紧压实各级河长责任，细化落实责任清单，确保巡河、管河、护河、治河任务落地落实。持续抓好区域水质监测，找准问题关键，采取有力措施，推动“一江一河”水质持续向好。深入开展“三清洁”环境卫生整治、爱国卫生“七个专项”行动，持续提升环境卫生质量。持续抓实《洱海保护管理条例》宣传贯彻工作，提高依法保护管理水平。强化白塔河应急库塘管理，严格河道、滩地生态执法，持续保持对生态环境违法行为的高压态势。坚持源头治理，深入推进中央生态环境保护督察反馈问题整改落实。认真开展城乡绿化美化三年行动，抓好红山村省级绿美乡村申报工作，积极打造城郊绿美乡村样板。持续建强队伍、健全机制、强化巡查，切实保护好林政资源。

（四）聚焦日常管理，持续提高治理水平。加大基础设施补短板力度，积极争取政策和资金补助，支持村（社区）实施硬化道路、点亮路灯、美化村庄等基础设施建设项目，不断提高社区品质。加大“两污”治理力度，开展环境卫生专项整治行动，督促村（居）民落实“门前四包”责任，加大“五堆十乱”、污水乱排整治力度，持续改善人居环境。严格个人建房管控，以“零容忍”的态度严肃整治偷建抢建行为，落实网格管理责任，加密巡查频次，加大执法力度，形成严管、严控、严查、严处的高压态势。保持拆临拆违力度不减，科学分类处置，强化招商合作，提升资产效益，努力实现城市品质提升和集体经济发展的有机统一。抓实安全生产，全面排查隐患，强化监管执法，提升防灾减灾救灾能力。持续推进自建房安全专项整治行动，规范自建房规划审批、建设和监管，严防自建房安全事故。深入实施安全生命防护工程建设，大力整治道路交通安全隐患。全面开展消防安全检查，全力消除火灾隐患。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击非法传教、电信诈骗等各类违法犯罪活动。坚持做好人民信访工作，提升矛盾纠纷化解调处水平。充分发挥全科网格管理效能，提高发现问题处理问题的能力，助力市域社会治理现代化。加快推进“智慧政务”建设，聚焦“高效办成一件事”，简化审批流程，推进政务服务“一网通办”，不断提高政务服务标准化、规范化、便利化水平。

（五）聚焦社会服务，持续增进民生福祉。以更大力度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，抓好防止返贫致贫动态监测，采取有力措施，促进脱贫人口持续增收，牢牢守住不发生规模性返贫底线。加快推进红山村“以工代赈”项目，切实发挥好项目资金带动群众就近就业增收的作用，助力红山村乡村振兴深入推进。全力以赴完成好“五普”工作，为市、区经济发展决策提供扎实的数据支持。加快推进满江街道综合养老服务中心建设，完成设施设备采购，确保年内投入使用，提升西窑社区、云岭社区、山西村养老服务中心和“幸福食堂”服务水平，不断健全“一老一小”服务体系。强化就业优先导向，持续推进劳动者技能培训，统筹解决好“就业难”“招工难”。深入实施全民参保计划，扩大社会保险覆盖面，统筹落实失地农民养老保险办理。加强未成年人保护，保障妇女儿童合法权益，促进残疾人事业全面发展，加强退役军人服务，完善社会救助体系，做深做实做细敏感词，请谨慎使用。帮扶工作。加强集体“三资”管理，充分盘活集体资产，加大合作开发力度，切实提升集体资产效益，持续壮大集体经济。聚焦群众关切，统筹推进历史遗留问题处置，切实维护好群众利益。

（六）聚焦自身建设，持续激发队伍活力。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。持续推进软弱涣散党组织整顿提升，有效激发党组织政治功能、组织功能，不断增强基层党组织的吸引力、号召力、战斗力。加强党员干部教育管理，全面提升干部能力素质，不断凝聚推动发展的强大合力。提升6个社区党群服务中心、2个小区红色物业服务站管理水平，持续筑牢治理服务阵地。持续推进十届市委巡察反馈问题整改落实，将巡察反馈问题持续整改与历史遗留问题解决有机结合，切实做好巡察整改后半篇文章，确保全整改、真整改。全面深化“清廉大理”建设，压紧压实党风廉政“一岗双责”，切实加强对各级组织“一把手”和班子成员的监督。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”、树“新风”，营造风清气正的干事创业环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制20人，事业编制27人，工勤人员编制0人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入3268.51万元，其中：一般公共预算3204.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益64.14万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加134.83万元，增长4.30%，主要原因是：新增项目增多，项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入3268.51万元，其中：本年收入2980.80万元，上年结转收入287.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2966.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款13.94万元。

与上年预算数对比增加134.83万元，增长4.30%，主要原因是：新增项目增多，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出3268.51万元。财政拨款安排支出3268.51万元，其中：基本支出1456.86万元，与上年预算数对比减少606.74万元，下降29.4%，主要原因是配合上级过紧日子的要求，严控行政运行成本，缓解财政支出压力，减少财政预算；项目支出1811.65万元，与上年预算数对比增加741.57万元，增长69.30%，主要原因是：新增项目增多，项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010199一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出2.00万元，主要用于街道人大工委正常开展相关活动支出。

2.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构—行政运行支出616.4万元，主要用于办公楼租金及物业管理费、日常运转公用经费等支出。

3.2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构—事业运行支出212.45万元，主要用于事业运行支出。

4.2010501一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行22万元，主要用于经济统计经费支出。

5.2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行1万元，主要用于行政单位基本支出。

6.2011199一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出3.00万元，主要用于保障街道纪检监察工作、农村基层党风廉政建设等支出。

7.2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行7.08万元，主要用于团委工作经费和妇联工作经费等支出。

8.2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出20.4万元，主要用于其他群众团体事务支出。

9.2013301一般公共服务支出—宣传事务—行政运行7.26万元，主要用于宣传活动经费等支出

10.2013401一般公共服务支出—统战事务—行政运行2万元，主要用于民族宗教管理工作、统战工作等支出。

11.2030607国防支出—国防动员—民兵支出10万元，主要用于街道民兵事业支出。

12.2040220公共安全支出—公安—执法办案支出172.93万元，主要用于保障街道执法办案支出。

13.2040604公共安全支出—司法—基层司法支出8万元，主要用于街道基层司法业务支出。

14.2040612公共安全支出—司法—法治建设支出48万元，主要用于街道法治建设支出。

15.2070101文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行3万元，主要用于文化旅游市场监管业务等支出。

16.2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理524.96万元，主要用于街道基层政权建设和社区建设支出。

17.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.12万元，主要用于行政退休人员慰问等支出。

18.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.02万元，主要用于事业退休人员慰问等支出。

19.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.76万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

20.2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行5万元，主要用于卫生健康管理经费支出。

21.2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务5万元，主要用于疫情防控、突发公共卫生经费等支出。

22.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗41.11万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

23.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助20.68万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

24.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.38万元，主要用于其他社会保障缴费。

25.2110102节能环保支出—环境保护管理事务—一般行政管理事务支出537.91万元，主要用于街道环境保护一般行政管理事务支出。

26.2120101城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行13万元，主要用于三资办及绿美乡村工作经费等支出。

27.2120104城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法支出103.84万元，主要用于街道违建整治、执法工作经费支出。

28.2120201城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理支出12.00万元，主要用于街道村庄规划工作等支出。

29.2120399城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出10.00万元，主要用于街道村庄规划建设工作支出。

30.2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生61万元，主要用于爱国卫生七个专项经费支出。

31.2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制支出5万元，主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、防控等支出。

32.2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾235.00万元，主要用于森林防火工作经费支出。

33.2130314农林水支出—水利—防汛5万元，主要用于街道防汛工作事务支出。

34.2130501农林水支出—扶贫—行政运行3万元，主要用于街道脱贫攻坚工作经费。

35.2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部71.12万元，主要用于街道村民委员会和村党总支的工资补助等支出。

36.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金63.44万元，主要用于缴纳住房公积金。

37.2230105国有企业退休人员社会化管理补助13.94万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

38.2240101灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行25万元，主要用于应急防灾减灾等支出。

39.2240601灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治10万元，主要用于地质灾害防治经费支出。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.25万元，与上年预算数对比减少0.65万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为15.43万元，与上年预算数对比减少0.65万元，下降4.04%，国内公务接待批次为82次，共计接待553人次。

减少的原因是：我部门认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为5.82万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算5.82万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排293.09万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少283.2万元，下降49.14%，主要原因是配合上级过紧日子的要求，严控行政运行成本，缓解财政支出压力，减少机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额17613.94万元，其中，流动资产6494.85万元，固定资产1494.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4756.38万元，无形资产0万元，其他资产4868.01万元。与上年相比，本年资产总额增加8515.58万元，其中固定资产减少106.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理市人民政府满江街道办事处部门2024年部门预算财政项目文本

我部门2024年无财政预算项目。

第三部分  大理市人民政府满江街道办事处部门2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理市人民政府满江街道办事处部门2024年部门预算表

监督索引号53290119056800111

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