大理新世纪中学2024年部门预算编制说明

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大理新世纪中学2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理新世纪中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理新世纪中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理新世纪中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理新世纪中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策；坚持社会主义办学方向，按教育规律办学，全面推广素质教育。努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、学生处、教科室、党办、信息中心。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓根本强站位，全面加强学校党的建设；

2、立足现在、着眼长远、科学规划、稳步推进全面协调可持续的科学发展思想；

3、抓关键重师道，全面加强教师队伍建设；

4、一切为了学生，高度尊重学生，全面依靠学生的“生本”教育思想；

5、团结协作、锐意进取敢为人先，甘于奉献的时代精神。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制175人，其中：行政编制0人，事业编制172人，工勤人员编制3人。在职实有175人，其中：财政全额保障175人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入3068.89万元，其中：一般公共预算2764.80万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入200.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结转结余104.09万元，其中一般公共预算75.55万元，非财政拨款结转28.54万元。

与上年预算数对比减少940.85万元，下降23.5%，主要原因是：1、一般公共预算财政拨款较上年减少451.12万元；2、2024年学校晋级升等为一等高级中学，学费收入增加，事业收入增加21.60万元；3、上年结转资金减少511.33万元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入2840.35万元，其中：本年收入2764.80万元，上年结转收入75.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2764.80万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少990.99万元，下降25.9%，主要原因是：一般公共预算财政拨款较上年减少451.12万元，2024年部门预算中减少填报高中生均公用经费和助学金等。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出3068.89万元。财政拨款安排支出2840.35万元，其中：基本支出2632.11万元，与上年预算数对比减少1199.23万元，下降31.3%，主要原因是上年结转资金减少；项目支出208.24万元，与上年预算数对比增加208.24万元，增长100.0%，主要原因是本年生均公用经费支出作为项目支出，导致2024年项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2050204教育支出-普通教育-高中教育”2098.59万元，主要用于高中教育教师的工资福利支出。

2．“2080502一般公共服务支出—社会保障和就业支出—事业单位离退休支出”0.14万元，主要用于单位退休人员共用经费支出。

3．“2080505一般公共服务支出—社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”281.14万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出。

4.“2080801一般公共服务支出—社会保障和就业支出—死亡抚恤支出”0.16万元，主要用于遗属生活补助。

5.“2101102一般公共服务支出—卫生健康支出—事业单位医疗支出”171.01万元，主要用于缴交单位人员医疗保险。

6.“2101103一般公共服务支出—卫生健康支出—公务员医疗补助支出”80.27万元，主要用于缴交单位人员公务员医疗补助。

7.“2101199一般公共服务支出—卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出”4.86万元，主要用于缴交单位人员其他医疗支出。

8.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出”204.18万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、对下转移支付情况

我单位2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，与上年预算数对比减少0.02万元，下降4.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.48万元，与上年预算数对比减少0.02万元，下降4.0%，国内公务接待批次为8次，共计接待120人次。

减少的主要原因是：坚决执行厉行节约方针，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有1个，分别是：普通高中生均公用经费补助资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：普通高中生均公用经费补助资金项目208.24万元。

绩效目标：普通高中学生按标补助学生按标准补助1500元/年.人，对大理州按15.0%的比例下达补助资金，其余部分按大理州教育资金分担机制确定的比例由州县共同分担。确保公用经费补助资金能够有效保障普通高中学校正常运转。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额9137.25万元，其中，流动资产1283.11万元，固定资产7854.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少172.52万元，其中固定资产增加8.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理新世纪中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

普通高中生均公用经费补助资金

二、立项依据

市财预【2024】36号大理市财政局关于下达2024年部门预算的通知

三、项目实施单位

大理新世纪中学

四、项目基本概况

普通高中学生生均公用经费补助资金。

五、项目实施内容

根据《云南省财政厅云南省教育厅关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》（云财教〔2016〕374号）文件精神，普通高中学生按1500元/生.年的目标按时足额拨付。

六、资金安排情况

普通高中学生按1500元/生.年的目标，按分担比例足额落实州市、县区配套资金，提高资金使用效益，切实保障普通高中学校正常运转。

七、项目实施计划

按照《基础教育事业统计学年报表》中在校学生人数，高中学生按1500元/生.年的按年度足额拨付，保障普通高中学校的正常运转。

八、项目实施成效

普通高中生均公用经费补助，改善了学校的办学环境，更新了教学设备，加大了教师的培训，提升了自身素质，增强了自身业务水平，提高了教育教学水平，切实保障了学校的正常运转。

第三部分  大理新世纪中学2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理新世纪中学2024年部门预算表

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