大理市湾桥镇人民政府2024年部门预算编制说明

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大理市湾桥镇人民政府2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分大理市湾桥镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分大理市湾桥镇人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理市湾桥镇人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 大理市湾桥镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

加强对经济和社会发展的统筹规划和组织协调服务；加强社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理；完善农村社会化服务体系，为农业农村经济发展创造条件；加快小城镇建设步伐，建设社会主义新农村；加强基础设施建设，保护资源和生态环境，培育和发展市场体系，维护市场秩序；加强农村基层组织建设，保证党和国家各项方针、政策和法律、法规的贯彻落实。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括： 1.党政办公室（含镇党委、镇政府、镇人大、镇监察室）；2.经济发展办公室；3.社会事务办公室；4.党的建设和社会治理办公室；5.乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.湾桥镇财政所；

2.湾桥镇文化旅游体育广播电视服务中心；

3.湾桥镇社会保障服务中心；

4.湾桥镇国土和村镇规划建设服务中心；

5.湾桥镇农业综合服务中心（含镇农科站、镇水利站、镇林政资源管理站、镇农村集体三资监督管理办公室、镇畜牧兽医站）；

6.湾桥镇城管执法；

7.湾桥镇生态环境综合服务中心。

（三）重点工作概述

1、坚持保护优先，以更高站位厚植生态底色。牢记习近平总书记“一定要把洱海保护好”和“守住守好洱海”的殷殷嘱托，着力推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。深化落实“林长制”，强化林长巡林护林，抓实苍山生物多样性保护和自然资源管护，整体提升森林草原防灭火人防、物防、技防工作水平，确保实现“零火情”目标。抓实新修订的洱海保护管理条例宣传贯彻，推进“两线”物理标识落地。紧扣“三治一改善”治湖部署，接续推进洱海保护8个“三年精准提升行动”，加快推进“山水项目”实施，力争辖区项目完成投资7000万元以上。抓实村落污水管网排查整改，稳妥推进库塘系统分类处置，不断提升截污治污体系运维管理水平。持续落实“河长制”，常态化开展沟渠河道清理、滩地水面保洁等工作。持续开展“三禁四推”，积极推进种植养殖业结构调整，加强农业面源污染治理，有效削减入湖污染负荷。以学习推广浙江“千万工程”为抓手，持续推进人居环境改善，落实农村生活垃圾收付费制度，完善生活垃圾、生产垃圾、厨余垃圾等清扫收运体系，巩固提升“三清洁”成效。深入实施绿美湾桥建设，发扬好“户户养花”优良传统，引导创建一批“绿美庭院”，建设一批小花园、小广场，纵深推进绿化美化。推进国土空间规划编制，完善“多规合一”村庄规划修编，坚持规划刚性约束作用。保持力度不减，持续推进耕地“非农化”“非粮化”整治，坚决遏制各类违法违规占用耕地行为，牢牢守住耕地红线，夯实粮食安全根基。对破坏生态环境的行为“零容忍”，决不允许“吃祖宗饭、砸子孙碗”的事情发生。

2、紧扣发展主题，以更多维度推动转型升级。坚持高质量发展的主线，从无到有培育新兴产业，有中生新提升传统产业，小中生大做足增量产业。发挥好项目的“压舱石”作用，瞄准上级政策支持方向，抓实项目谋划和储备，年内储备重大项目10项以上；积极开展湾桥骨灰灵堂等项目前期工作，力争年内有重大项目新开工；加快推进丽思卡尔顿—威斯汀酒店、绿美湾桥促乡村振兴、石岭村委会基础设施提升等在建项目实施，确保古生村农村综合改革项目运营见效。把发展经济的着力点放在产业培育、招商引资和营商环境建设上，大力推进市场主体倍增行动。支持和服务好本土优质企业做大做强，积极引导他们返乡创业，并发挥好他们的“以商招商”优势，吸引更多企业来湾桥投资兴业。服务好科技小院张福锁院士团队开展流域绿色发展科技攻关，着力解决好种植业“绿色不高值、高值不绿色”问题。发挥好已有农业龙头企业作用，并培引更多农业经营主体，持续推进“水稻+”“烤烟+”特色产业发展，联农带农做大做强绿色高效农业产业。持续开展好以旅游民宿规范管理为重点的旅游市场秩序整治，坚持以文塑旅、以旅彰文，擦亮红色文化资源、民俗文化资源、生态文化资源底色，高质量、高起点培育发展好康旅、研学等文旅产品，拓展“文旅+”。持续放大“我在洱海有块田”“古生”“廊桥”等IP效应，支持好“新湾桥人”带动“新农人”，通过直播带货等方式提升特色产品消费量，延展产业链，推进产业融合发展。

3、坚持人民至上，以更深情怀增进民生福祉。用心用力解决好事关人民群众切身利益问题，切实在推进高质量发展中保障和改善民生。严格落实“四个不摘”，保持过渡期政策延续，抓好返贫监测帮扶，促进脱贫人口持续增收，全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。规范“三资”管理，积极探索“强村公司”等联农带农促增收模式，扎实推进“1+N”党建引领各领域发展新业态，激发农村发展活力，带动农民增收致富。发挥好各村资源禀赋，持续在开发“湾桥味道”“乡愁文化”和生态环境资源、民俗文化资源上下功夫，大力发展庭院经济，用好房前屋后这块“方寸地”，做活农民增收“大文章”。加快推进干部规划家乡行动，实现人才回乡、资金回流、项目回迁。强化就业优先导向，促进多渠道灵活就业。开展农家菜、咖啡师、特色小吃、民宿阿姨等职业技能培训，着力打造湾桥特色劳务品牌。关心关爱“一老一小”，不断健全完善养老托育体系，落实好人口生育支持政策，发展好公益慈善事业，持续推进殡葬改革。稳步扩大基本养老保险、基本医疗保险覆盖率，抓实应急救灾、社会救助等社会保障兜底工作。持久深化医药卫生体制综合改革，提高疾病防控、卫生应急处置能力，逐步实现“小病不出村、常见病不出镇”。紧紧围绕大理市教育高质量发展三年行动实施计划目标任务，持续推动义务教育优质均衡发展，推进教育体育高质量发展。着力加强文化阵地建设，积极组织开展好群众性文体活动；持续加强精神文明建设，推动移风易俗、弘扬时代新风、培育文明乡风。

4、坚持底线思维，以更实举措统筹发展安全。全面贯彻总体国家安全观，更好统筹发展和安全，有效识别和防范化解各领域风险隐患，以高水平安全保障高质量发展。坚持法治政府、法治社会一体化建设，深入推进“八五”普法。完善社会治安防控体系，依法严惩各类违法犯罪活动，深化“平安湾桥”建设。深化新时代“枫桥经验”大理实践，巩固全科网格建设成效，积极做好矛盾纠纷化解，做好维护安全稳定工作，切实维护群众合法权益。提升防震减灾救灾能力，加强自然灾害防治能力建设。严格落实安全生产责任制，强化食品药品、消防、道路交通、校园等领域安全监管，深入开展安全隐患排查整治，全力防范遏制重特大安全事故，牢牢守住安全发展底线。加强党管武装建设，巩固提升国防动员、退役军人事务、拥军优属等工作成果。完善大统战工作格局，巩固发展爱国统一战线。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，依法加强宗教事务管理，做好新时代民族工作，积极推进民族团结进步创建。进一步增强做好新时代意识形态工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉，牢牢掌握党对意识形态工作领导权、主动权、话语权。

5、坚持守正创新，以更大力度推进自身建设。以“想干事”的应有之态、“能干事”的立身之本、“干成事”的责任担当，不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、敢做善为抓落实，走好赶考路、干出新气象、交出新答卷，努力建设人民满意的服务型政府。忠诚为政，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断提升政治“三力”，始终做到党委有部署、政府见行动，说了算、定了干、干必成。务实勤政，按照要求完成新一轮党政机构改革任务，健全完善与高质量发展要求相适应的机构职能体系；持续推进“两个革命”，树立“十种鲜明导向”，发扬“争抢转”的精神，保持“拼抢实”的工作作风，让敢于谋事、勇于干事、善于成事成为干事创业主旋律，坚决扛起推动金融高质量发展的责任。依法行政，加强法治政府建设，从严落实重大行政决策程序，做到科学民主依法决策；依法接受人大法律监督，主动接受监察监督、群众监督、舆论监督，高质量办好建议和提案，全面落实政务公开，确保政府工作始终在法治轨道上运行。廉洁从政，深入贯彻全面从严治党要求，持之以恒推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持续深化整治“四风”，树牢“过紧日子”思想，保民生、办实事，使从严守纪、清廉守正成为政府的良好风气。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制28人，事业编制37人，工勤人员编制0人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入1559.38万元，其中：一般公共预算1552.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益7.28万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少2609.25万元，下降62.59%，主要原因是在职人员减少5人，工资福利支出较上年减少；各部门倡导厉行节约，办公及公用经费比上年有所缩减，另外项目资金安排较上年大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1559.38万元，其中：本年收入1483.51万元，上年结转收入75.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1481.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款1.58万元。

与上年预算数对比减少2609.25万元，下降62.59%，主要原因是在职人员减少5人，工资福利支出较上年减少；各部门倡导厉行节约，办公及公用经费比上年有所缩减，另外项目资金安排较上年大幅减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1559.38万元。财政拨款安排支出1559.38万元，其中：基本支出1476.93万元，与上年预算数对比减少436.53万元，下降22.81%，主要原因是在职人员减少5人，工资福利支出较上年减少；各部门倡导厉行节约，办公及公用经费比上年有所缩减；项目支出82.45万元，与上年预算数对比减少2172.72万元，下降96.34%，主要原因是项目资金安排较上年大幅减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作”3.15万元，主要用于镇人大代表履职活动经费的支出。

2．“2010199一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出”10.68万元，主要用于保障乡镇人大正常开展相关活动的支出。

3．“2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”461.11万元，主要用于镇政府、镇监察室在职在编人员工资、住房公积金、临时工工资及单位车辆运行费、接待费、业务费、公用经费等的支出。            4．“2010650一般公共服务支出—财政事务—事业运行”8.07万元，主要用于镇财政所人员工资、住房公积金及公用经费的支出。

5．“2011199一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出”2.70万元，主要用于保障乡镇纪检业务活动、农村基层党风廉政建设的支出。

6．“2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出”0.67万元，主要用于社会团体、群众团体等方面的支出。

7．“2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”0.84万元，主要用于全镇治保调解经费。

8．“2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”5.48万元，主要用于全镇村民小组经费。

9. “2013899一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务”0.25万元，主要用于市场监督管理事务方面的支出。

10. “2030607国防支出—国防动员—民兵”5.00万元，主要用于保障乡镇武装工作支出。

11. “2040220公共安全支出—公安—执法办案”8.00万元，主要用于镇治安巡防队工资、社保及维稳信息员、治保主任补贴等支出。

12. “2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”15.59万元，主要用于镇文化服务中心人员工资、住房公积金及等支出。

13. “2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权和社区治理”61.65万元，主要用于乡镇（含农村）党组织建设的支出。

14. “2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.26万元，主要用于乡镇行政单位离退休人员工作经费的支出。

15. “2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”0.08万元，主要用于乡镇事业单位离退休人员工作经费的支出。

16. “2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”99.94万元，主要用于乡镇事业单位基本养老保险缴费的支出。

17. “2080699社会保障和就业支出—企业发展补助—其他企业改革发展补助”0.08万元，主要用于企业改革发展方面补助。

18. “2080801社会保障和就业支出—抚恤支出—死亡抚恤”6.06万元，主要用于遗属补助的发放。

19. “2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”13.87万元，主要用于镇社保服务中心人员工资及住房公积金的支出。

20. “2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”36.61万元，主要用于湾桥镇人民政府行政人员医疗保险支出。

21. “2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”48.75万元，主要用湾桥镇人民政府事业人员医疗保险支出。

22. “2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”30.81万元，主要用湾桥镇人民政府行政人员医疗保险支出。

23. “2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.87万元，主要用湾桥镇人民政府行政事业人员失业、工伤、生育保险支出。

24. “2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出”2.14万元，主要用于计划生育管理事务方面的支出。

25. “2110302节能环保支出—污染防治—水体”11.40万元，主要用于湾桥镇洱海保护治理及流域转型发展工作、驻乡镇工作队工作、锦溪河环境卫生整治工作。

26. “2110402节能环保支出—自然生态保护—农村环境保护”26.72万元，主要用于湾桥镇生态环境综合服务中心人员工资、住房公积金及公用经费的支出、环境保洁垃圾清收补助的支出。

27. “2120104城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法”43.59万元，主要用于湾桥镇城管执法人员工资及住房公积金的支出。

28. “2120201城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理”36.31万元，主要用于镇规划服务中心人员工资、住房公积金的支出。

29. “2130104农林水支出—农业农村—事业运行”236.98万元，主要用于镇农业综合服务中心人员工资、奖金、住房公积金和公用经费支出。

30. “2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾”6.50万元，主要用于森林草原防灭火工作经费的支出。

31. “2130314农林水支出—水利—防汛”13.00万元，主要用于防汛应急救灾的支出。

32. “2130399农林水支出—水利—其他水利支出”5.00万元，主要用于大理市湾桥镇阳溪、茫涌溪河长制工作经费。

33. “2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助”264.94万元，主要用于镇所辖行政村、村民小组、村务监督委员会人员工资补助和办公经费补助等支出。

34. “2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”84.00万元，主要用于行政事业人员住房公积金的支出。

35. “2230105国有资本经营预算支出—解决历史遗留问题及改革—国有企业退休人员社会化管理补助”7.28万元，主要用于国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购4个，政府采购预算总额12.96万元，其中：政府采购货物预算4.23万元、政府采购服务预算8.73万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.90万元，与上年预算数对比减少0.74万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为15.17万元，与上年预算数对比减少0.74万元，下降4.65%，国内公务接待批次为190次，共计接待1264人次。

减少的主要原因是我部门严格执行《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》的要求，2024年公务接待费财政拨款预算数在2023年预算的基础上压缩4.65%。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为8.73万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算8.73万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排242.56万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少146.26万元，下降37.62%，主要原因是各部门倡导厉行节约，办公及公用经费比上年有所缩减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额3898.98万元，其中，流动资产1833.56万元，固定资产771.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1294.25万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1115.59万元，其中固定资产减少727.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分大理市湾桥镇人民政府2024年部门预算财政项目文本

我部门2024年无财政预算项目。

 

第三部分大理市湾桥镇人民政府2024年部门预算表

（详见附件）

 

大理市湾桥镇2024年预算公开表

 

监督索引号53290119056200111

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