大理市文化和旅游局部门2024年部门预算编制说明

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大理市文化和旅游局2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理市文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理市文化和旅游局部门2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理市文化和旅游局部门2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理市文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央和省州市有关文化和旅游的工作方针和决策部署；贯彻执行国家和省州有关文化和旅游事业发展的法律法规和政策；拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化和旅游事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展。

3.指导重大文化艺术活动、重点文化设施建设；组织旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品类发展。

5.负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。

9.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营活动进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.负责文化和旅游综合执法，组织查处区域内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法违规行为，加强日常监管，维护文化和旅游市场秩序。

12.负责文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

13.负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训；协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我机关部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、政策法规监督科、规划产业科、公共文化科、社会宣传科、文物博物馆科、行业市场管理科（行政审批科）、人事财务科。

所属单位8个，分别是：

1.大理市文化和旅游局（机关本级）

2.大理市下关文化馆

3.大理市文化馆

4.大理图书馆

5.大理市文物保护管理所

6.大理市博物馆

7.大理市非物质文化遗产保护管理所

8.周保中将军纪念馆

（三）重点工作概述

一是狠抓重点项目“进度”，助推文旅产业高质量发展。2024年计划完成固定资产投资15.00亿元，其中旅游业固定资产投资13.00亿元。二是加大文化建设“强度”，健全公共文化服务体系。配合市国投完成下关文化馆提升改造，配合完成市图书馆评估定级；完成10场惠民文化演出。三是完成旅游民宿整治示范点打造，并在全市推广。四是提升文化遗产保护“高度”，推动文化遗产传承发展。加快太和城国家考古公园项目建设工作，加快推进大理市国家文物保护利用示范区创建工作。五是挖掘文旅融合“深度”，优化文旅融合发展格局。双廊镇创建国家5A级旅游景区、双廊镇双廊村、喜洲镇喜洲村申报省级金牌旅游村、湾桥镇古生村申报省级最美乡愁地。六是提升行业管理水平，加大市场监管“强度”。七是加大文旅市场培育力度，做好文旅企业培育工作，深度挖掘旅游市场活力，引导企业做大做强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制22人，事业编制83人，工勤人员编制1人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入4858.65万元，其中：一般公共预算4858.65万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比减少2655.47万元，下降35.3%，主要原因是：上年结转的项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入4858.65万元，其中：本年收入1543.16万元，上年结转收入3315.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1543.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少2655.47万元，下降35.3%，主要原因是：上年结转的项目资金减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出4858.65万元。财政拨款安排支出4858.65万元，其中：基本支出1429.74万元，与上年预算数对比减少662.73万元，下降31.7%，主要原因一是本年度在职人员减少13人，二是本年度减少绩效考核资金安排；项目支出3428.91万元，与上年预算数对比减少1992.74万元，下降36.8%，主要原因是：上年结转的项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2070101文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行”284.18万元，主要用于市文旅局在职职工工资、津补贴，机关运行经费。

2．“2070104文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—图书馆”78.31万元，主要用于大理市图书馆在职职工工资、津补贴，单位运行经费，读书看报经费，公共文化服务体系建设专项资金—全民阅读活动经费。

3．“2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”225.86万元，主要用于大理市大理文化馆、大理市下关文化馆在职职工工资、津补贴，单位运行经费，群众文化系列活动工作经费。

4．“2070111文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护”226.92万元，主要用于大理市非物质文化遗产管理在职职工工资、津补贴，单位运行经费，文化人才专项经费。

5．“2070112文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游市场管理”110.65万元，主要用于大理市旅游综合执法稽查大队在职职工工资、津补贴，单位运行经费，文化和旅游市场管理经费。

6．“2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出”1992.91万元，主要用于文物修缮非遗保护传承等文化遗产保护专项经费，公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助资金，大理市创建国家文化产业和旅游产业融合发展示范区申报补助经费，2022年云南省文旅企业新增流动贷款(第二批)财政贴息资金，2023年第一批文旅产业发展专项资金，2023年第二批旅游产业发展补助经费，金牌旅游村和最美乡愁旅游地补助资金，双廊镇推进旅游民宿高质量发展试点工作经费，2023年全省旅行社招徕省外游客奖励奖补资金，公共数字文化建设指标开展资源建设和平台运维经费，公共文化服务补助经费，州级第一批非遗工坊管理经费。

7．“2070204文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护”433.83万元，主要用于博物馆可移动文物预防性保护项目，凤仪文庙增设消防设施工程2023年公共文化领域省对下转移支付资金，州级文物保护单位北川塔（含塔桥）修缮补助经费，太和城考古遗址公园建设工作经费。

8．“2070205文化旅游体育与传媒支出—文物—博物馆”214.16万元，主要用于大同市博物馆、周保中将军纪念馆在职职工工资、津补贴，单位运行经费，博物馆免费开放专项资金，博物馆文物保护经费。

9.“2070299文化旅游体育与传媒支出—文物—其他文物支出”170.34万元，主要用于在大理市文物保护管理所在职职工工资、津补贴，单位运行经费，文物“四有”工作支出，三塔管理处运行支出，文物保护管理工作支出及三塔、佛图寺塔监测经费支出。

10．“2079999文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出”298.72万元，主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，喜洲镇周城村文化大礼堂提升改造经费。

11．“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.74万元，主要用于机关退休人员公用经费。

12．“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”1.00万元，主要用于事业退休人员公用经费。

13．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”147.74万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

14．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”3.98万元，主要用于遗属生活补助。

15．“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”21.33万元，主要用于机关在职职工医疗保险缴费支出。

16．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”62.18万元，主要用于事业在职职工医疗保险缴费支出。

17．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”58.38万元，主要用于在职及退休职工公务员医疗补助缴费支出。

18．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”3.61万元，主要用于在职职工工伤保险、失业保险缴费支出。

19．“2110304节能环保支出—污染防治—固体废弃物与化学品”400.28万元，主要用于大理市景区垃圾智能分类投放回收及固废源头减量示范项目资金。

20．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”117.35万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

21．“2210203住房保障支出—住房改革支出—购房补贴”6.18万元，主要用于2023年度办理退休职工购房补贴支出。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额8.56万元，其中：政府采购货物预算2.22万元、政府采购服务预算6.34万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.60万元，与上年预算数对比减少0.74万元，下降6.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为5.96万元，与上年预算数对比减少0.74万元，下降11.04%，国内公务接待批次为83次，共计接待743人次。

减少的主要原因是：厉行节约，缩减“三公”经费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为5.64万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%；公务用车运行维护费预算5.64万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆（其中：纳入一般公共预算财政拨款预算的车辆3辆；未纳入一般公共预算财政拨款预算的车辆1辆，日常运行维护费使用自有资金）。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有12个，分别是：读书看报经费项目、文物修缮非遗保护传承等文化遗产保护专项经费项目、公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放市级补助资金项目、群众文化系列活动工作经费项目、公共文化服务体系建设专项资金—全民阅读活动经费、文物“四有”经费项目、三塔管理处运行经费项目、三塔、佛图寺塔、弘圣寺塔监测及文物保护经费项目、博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目、大同市博物馆文物保护经费项目、大同市博物馆保安服务补助项目、非物质文化遗产项目市级代表性传承人传承补助经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：读书看报经费项目5.00万元。

绩效目标：完善健全图书馆馆藏体系，提升图书馆办馆条件，增强图书馆服务能力，更好地服务读者。制定、完成年度购书计划，构建现代公共文化服务体系。

项目2：文物修缮非遗保护传承等文化遗产保护专项经费项目1.00万元。

绩效目标：为促进我市文物修缮、非遗保护工作的开展，确保工作开展有经费，确保事权财权一致，列入财政预算文物修缮非遗保护传承等文化遗产保护专项经费10.00万元，用于文物修缮工作经费5.00万元、非遗保护工作经费5.00万元。

项目3：公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助资金项目6.00万元。

绩效目标：1个公共图书馆、2个文化馆和13个文化站全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，2024年服务人次24万人以上，全年免费开放时间不低于200天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。

项目4：群众文化系列活动工作经费项目10.00万元。

绩效目标：专项用于进一步完善群众服务质量，优化群众文化服务环境，创新服务方式，提高服务质量，满足广大群众的精神文化需求。在做好群众文化服务工作的基础上，组织举办各种主题文化演出活动、群众文艺骨干培训活动，推进大理市群众文化工作

项目5：公共文化服务体系建设专项资金—全民阅读活动经费5.00万元。

绩效目标：进一步完善读者服务窗口，优化读者服务环境，创新读者服务方式，提高服务质量，满足广大读者的需求。进一步完善移动图书馆、微信图书馆、门户网站等数字化建设，大力开展数字图书馆阅读推广活动。在做好读者服务工作的基础上，举办迎新春少儿读书活动、春节猜灯谜活动、经典诵读活动、4.23世界读书日活动、图书馆宣传周、书香进校园等阅读推广活动，引导广大市民走进图书馆，利用图书馆，从而推进大理市全民阅读推广工作。进一步加强大理市公共图书馆总分馆制建设工作，全力推进总分馆的运行维护和管理工作，加强基层业务辅导，提升分馆及各服务点的服务效能。

项目6：文物“四有”项目20.00万元。

绩效目标：保障2024年文物“四有”工作顺利开展。

项目7：三塔管理处运行经费项目5.00万元。

绩效目标：保障三塔管理处正常运行。

项目8：三塔、佛图寺塔、弘圣寺塔监测及文物保护经费项目8.00万元。

绩效目标：完成2024年三塔、佛图塔监测报告。

项目9：博物馆、纪念馆免费开放补助项目4.80万元。

绩效目标：免费开放工作吸引更多的观众走进博物馆、纪念馆参观，体验大理悠久历史文化和城市精神风韵，取得良好的社会效益，进一步强化社会教育职能，充分发挥博物馆公益性文化设施的作用，对构建社会主义精神文明，宣传社会主义先进文化起到积极的作用。

项目10：大同市博物馆文物保护经费项目10.00万元。

绩效目标：做好文物征集工作对充实馆藏至关重要，更好地开展博物馆免费开放工作，弘扬大理历史文化，丰富我馆馆藏文物，大同市博物馆将进一步开展文物保护相关工作。

项目11：大同市博物馆保安服务补助项目10.00万元。

绩效目标：加强大理市博物馆的安全保卫工作，减少和杜绝安全事故的发生，确保博物馆的各项工作正常有序开展。

项目12：非物质文化遗产项目市级代表性传承人传承补助经费项目22.80万元。

绩效目标：支持传承人开展活动；支持传承人培养后继人才；支持传承人参与非物质文化遗产宣传、展示和交流活动。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

7．非物质文化遗产:指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。包括:传统口传文学以及作为其载体的语言、文字等;传统音乐、舞蹈、诗歌、戏剧、曲艺、杂技、美术、书法等;传统手工技艺、医药和历法;传统礼仪、节庆等民俗;传统体育和游艺;集中反映各民族生产、生活的传统民居建筑、服饰、器皿、用具等;与传统文化表现形式相关的手稿、经卷、典籍等文献和谱牒、碑碣、楹联等其他非物质文化遗产。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排47.78万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少65.96万元，下降58.0%，主要原因一是本年度结转的上年机关运行经费减少，二是本年度减少一家参照公务员管理事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额20684.28万元，其中，流动资产1498.76万元，固定资产14125.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4932.79万元，无形资产127.32万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2236.17万元，其中固定资产减少308.33万元。处置房屋建筑物168.00平方米，账面原值183.64万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产41项，账面原值18.88万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入155.00万元，其中出租资产17497.00平方米，资产出租收入155.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理市文化和旅游局部门2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助资金项目

二、立项依据

关于转发《云南省公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》的通知（大财教［2023］64号）

三、项目实施单位

涉及公共图书馆、文化馆站免费开放市级补助资金的用款单位。

四、项目基本概况

公共图书馆、文化馆站免费开放是引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，有利于改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，促进基本公共文化服务标准化、均等化，切实保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

五、项目实施内容

1个公共图书馆、2个文化馆和13个文化站全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，2024年服务人次24万人以上，全年免费开放时间不低于200天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。

六、资金安排情况

市级安排补助资金6.00万元，公共图书馆、文化馆各安排0.96万元、13个文化站各安排补助0.24万元。

七、项目实施计划

严格执行2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金绩效目标表。

八、项目实施成效

公共图书馆、文化馆（站）是政府主办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。免费开放项目的实施是社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要举措，是实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动，对于提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定具有重要意义。

第三部分  大理市文化和旅游局部门2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理市文化和旅游局部门2024年部门预算表

监督索引号53290100635700111

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