大理第七中学2024年部门预算编制说明

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大理第七中学2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理第七中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理第七中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理第七中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理第七中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对有严重不良行为未成年人进行心理矫治教育、行为矫正教育、生活习惯矫正教育和文化教学。

2.为维护社会治安，助力社会综合治理，特设立的专门学校。

3.负责工资统计、保障学校正常运行。管理本单位教育经费。

4.组织学生入学，负责和协助辖区内各学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

5.做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

6.在主管部门指导下，负责组织学校开展青少年法治教育活动等工作。

7.自觉接受教体局、街道党委的监督与指导，积极承办街道办事处及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、财务室、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．强化制度建设管理，规范从教行为，扎实做好评优选先、人事任免工作。

2.做好学校安全工作，铸牢“生命至上、安全第一”的安全观，把学校安全隐患消灭在萌芽状态。

3.加强教师队伍建设，深入开展师德师风专项整治活动，树立教师良好形象，全面提升教师道德素质和业务素养。

4.明确学生教育周期，强化学校职能，将学校分为入学教育和常规教育两个阶段，重点关注学生的适应性培养，帮助他们尽快融入学校生活，明确学校规章制度，建立良好的学习生活习惯，同时，注重知识的传授与能力的培养，通过优化课程设置，实施素质教育，让学生全面发展。

5.完善学校积分制与定期评估相结合的方式，以全面了解学生在德、智、体、美、劳各方面的表现。积分制将记录学生的日常行为表现，通过累积积分激励学生积极向上;定期评估则是对学生学习成果的阶段性检验，以数据为依据，科学调整教育教学策略。

6.落实学校办学宗旨。坚持“转化一个孩子，幸福一个家庭，守护一方平安，和谐一个社会”的目标。

7.注重培养学生的道德品质、法律意识、情感表达、文化素养和劳动观念。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人，工勤人员编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入46.38万元，其中：一般公共预算46.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比增加46.38万元，增长100.0%，主要原因是：本单位于2023年6月批准成立，9月1日面向全州十二个县市招生，在2023年初未做预算。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入46.38万元，其中：本年收入46.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加46.38万元，增长100.0%，主要原因是：本单位于2023年6月批准成立，在9月1日正式招生，2024年初正式做预算。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出46.38万元。财政拨款安排支出46.38万元，其中：基本支出46.38万元，与上年预算数对比增加46.38万元，增长100.0%，主要原因是本单位于2023年6月批准成立；项目支出0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是：本单位暂无项目。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2059999—教育支出—其他教育支出—其他教育支出”34.41万元，主要用于单位人员经费支出。

2．“2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”3.23万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

3．“2101102—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”3.07万元，主要用于基本医疗保险支出。

4．“2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”1.38万元，主要用于公务员医疗补助支出。

5．“2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.20万元，主要用于工伤保险、大病医疗保险支出。

6．“2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”4.09万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下转移支付情况

我单位2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额12.06万元，其中：政府采购货物预算12.06万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%。

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额231.10万元，其中，流动资产128.10万元，固定资产103.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理第七中学2024年部门预算财政项目文本

我单位2024年无财政预算项目。

第三部分  大理第七中学2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理第七中学2024年部门预算表

监督索引号53290100636003100111

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