大理经济技术开发区管理委员会部门2024年部门预算编制说明

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大理经济技术开发区管理委员会2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理经济技术开发区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理经济技术开发区管理委员会部门2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理经济技术开发区管理委员会部门2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理经济技术开发区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据大编委发〔2023〕35号中共大理州委机构编制委员会关于印发《中共大理经济技术开发区工作委员会、大理经济技术开发区管理委员会机构编制方案》的通知，中共大理经济技术开发区工作委员会、大理经济技术开发区管理委员会为中共大理州委、大理州人民政府派出机构，按照合署办公、一套机构运行，机构规格为正处级，实行“州属州管、区市统筹、相对独立、融合发展”的管理体制。

中共大理经济技术开发区工作委员会主要承担以下职能：

1.贯彻执行党的基本路线、方针、政策和上级党委的决策部署，全面领导大理经济技术开发区的工作。负责大理经济技术开发区“三重一大”事项决策。

2.按照党管干部的原则和干部管理权限、负责大理经济技术开发区机构编制，科级及以下干部的任免、奖惩、教育、培养、考核、管理和监督工作。推进用人制度和薪酬分配制度改革，抓好干部队伍建设。

3.负责大理经济技术开发区人才引进和人才队伍建设工作。

4.负责大理经济技术开发区管理委员会机关、所属事业单位、国有企业及“两新”组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设。

5.负责大理经济技术开发区管理委员会机关、所属事业单位、国有企业及“两新”组织党风廉政建设和反腐败斗争，落实党风廉政建设主体责任。

6.负责大理经济技术开发区管理委员会机关、所属事业单位、国有企业及“两新”组织的意识形态、新闻宣传、精神文明、统战、综治维稳、群团等工作。

7.完成上级党委政府交办的事项。

大理经济技术开发区管理委员会主要承担以下职能：

1.贯彻执行上级党委政府和大理经济技术开发区党工委的重要决策和工作部署，依据国家有关法律法规和产业政策全面组织实施大理经济技术开发区的开发建设工作,负责管委会职权范围事项的决策。

2.负责组织编制并依法组织实施大理经济技术开发区总体规划、经济和社会发展规划、详细规划和专项规划。

3.负责规划区内土地开发利用，组织实施土地征用、收储、交易、开发利用等工作。

4.负责规划区内基础设施建设和配套公共服务体系建设工作。

5.负责推动产业集聚发展，围绕确定的主导产业和重点产业，促进优质项目引进和产业集聚，提升产业链现代化水平。

6.负责大理经济技术开发区招商引资和投资促进工作，引进项目、资金、人才和技术，审查监管投资建设项目，促进和组织对外经济技术合作与交流。

7.负责大理经济技术开发区优化营商环境工作，履行各级人民政府授予的经济管理权和行政审批权。

8.负责大理经济技术开发区财政预算管理、财政收支预决算的编制执行，实施国有资产、债权债务、投资、融资管理等工作。

9.负责履行大理经济开发投资集团有限公司出资人职责。

10.负责推进飞地园区和共建园区建设，促进与属地人民政府融合发展。

11.完成上级党委政府和大理经济技术开发区党工委交办的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：大理经济技术开发区党群工作部、大理经济技术开发区综合协调部、大理经济技术开发区开发建设部、大理经济技术开发区投资促进部（行政审批局）、大理经济技术开发区经济发展部、大理经济技术开发区财政金融部。

所属单位3个，分别是：

1.大理经济技术开发区管理委员会（机关本级）；

2.大理经济技术开发区企业服务中心；

3.大理经济技术开发区区域合作中心。

（三）重点工作概述

2024年是“十四五”规划的攻坚之年，是全州产业振兴三年行动的最后一年，也是大理经开区抢抓机遇、压力叠加、破局突围的一年。

2024工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神、省委经济工作会议精神以及省州党代会和全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。深入落实省委、省政府关于全面实施开发区振兴三年行动的决策部署，对标对表“3815”战略发展目标，围绕“千亿园区”定位，以“三大经济”为发展路径，全力打好“产业发展、重点项目、招商引资、对外开放、服务企业”5大攻坚战，不断增强经济活力，防范化解风险，在全州经济发展战队中勇当先锋，用实干展现担当，凭实绩书写答卷，为全州经济社会高质量跨越式发展作出更大贡献。

2024年经济社会发展目标为：全区地区生产总值增长10%以上；规模以上工业总产值增长40%以上；规模以上工业增加值增长30%以上；产业投资增长15%以上；社会消费品零售总额增长8%以上；外贸进出口总额翻两番以上；一般公共预算收入（同口径）增长3.5%；一般公共预算支出增长3.7%；实际利用外资翻两番以上；引进州外产业招商到位资金增长15%以上。

为实现上述目标，落实好各项工作任务，我们要紧紧围绕“园区经济、产城融合、党建引领”三大任务，重点抓实以下八项工作。

1.稳增长促转型，着力推动经济发展再跃升

聚力发展园区经济。按照打造“千亿园区”的要求，大力发展园区经济，以园区聚产业，大抓产业、主攻工业、坚守实业，通过加快实施天井、满江、凤仪、上登片区基础设施建设及提升改造项目，完善园区基础设施配套。发挥比较优势、打造综合优势，加快经济转型升级，塑造产业发展新引擎，实现增长动能向产业拉动转换。抓实园区传统产业改造升级，推动新兴产业集链成群，进一步发挥高原特色农业的传统资源优势，推动绿色光伏、新能源电池、新材料、先进装备制造、生物医药等重点产业向园区集聚，着力打造现代物流和外向型产业，为经济发展提供新动能。

着力培育总部经济。按照“多功能复合，全产业链协同发展”的思路，坚持“留住总部、培育总部、引进总部”，加快推进满江核心区大理经开总部经济产业园项目建设，鼓励和引导总部企业扎根经开区，培育本土创新型、成长型企业发展升级成为总部企业。积极引进国内外总部企业落户发展，建立完善总部经济政策支持和服务管理体系，提高产业集聚度、优化产业层次、提升城市辐射带动力，实现资金、技术、人才等要素集聚，推动实现更大范围、更宽领域、更深层次的高水平开放，打造更有影响力、凝聚力、竞争力的总部经济产业园。

全力激活民营经济。坚持“两个毫不动摇”，着力营造公平、透明的竞争环境，细化深化服务，全面提升行政审批效率，服务好民营企业发展。加大对民营经济政策支持力度，扩大民间投资，鼓励支持民营企业积极参与省、州发展战略，通过融资支持、奖补政策、人才支撑等多种手段，依法保障民营企业主体权益，促进民营企业健康发展。加快民营企业提质升级，培育发展壮大市场主体，以高标准开展“五经普”工作，摸清底数，推动升限纳统各项工作落实见效。

2.抓产业聚特色，着力推动产业体系再完善

做大做强优势产业。加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，积极推动先进装备制造和绿色食品加工2个主导产业延链补链强链，补齐产业上下游短板和薄弱环节，以上登先进装备制造产业园为重点，打造新能源电力装备集群，发展光伏、电力等先进装备制造产业。重点推动大理华晟（二期）、大理福斯特晶圆制造项目，持续推进明阳风电高原大兆瓦陆上风电整机及关键部件智能制造产业园项目。重点发展乳制品、啤酒等精深加工产业，引进乳制品、啤酒制造上下游企业，积极推进绍香园综合开发项目建设。加大对绿色食品加工企业的扶持力度，支持区内优质企业上市。发挥大理资源优势，按照“一城二园三基地”的产业布局，打造“咖啡+”产业融合发展模式，促进咖啡产业链发展。

培育壮大重点产业。积极推动生物医药、现代商贸服务、文旅康养等产业创新发展，全力打造园区振兴新引擎。生物医药方面，重点推进以配方颗粒为代表的现代中药、兽药、中成药、保健品、化妆品、防护品等为特色的生物医药产业集群，积极开发中西药注射剂、药食同源等产品，努力打造云南重要的健康防护、兽药加工基地。现代商贸服务方面，大力发展商贸物流总部经济，提升商品仓储、干支联运、分拨配送等物流服务水平，努力打造全省现代商贸服务核心区。文旅康养方面，根据产业发展规划，摸清辖区文旅产业发展现状，探索文旅产业发展路径，加快推进文旅项目建设；依托滇西区域医疗中心，加速滇西医疗康养中心建设，打造滇西急救中心、医技中心、检验检测中心等重要平台。构建房地产发展新模式，破解房地产发展难题，促进房地产市场平稳健康发展。

强化科技赋能发展。制定奖励办法，支持区内企业开展科技创新政策先行先试，推进智能生产、智能物流和智能服务，鼓励企业创建数字产业创新中心、智能工厂、智能车间，设立和引进研发中心、设计中心等各类科技创新载体，努力打造科技创新集聚区。持续推动云南省信创（大理）产业园建设，依托云南省信创（大理）产业园创新中心、苍洱云平台、数字中枢、理政中心、智慧场景等平台，实现园区管理数字化。建设数字化转型促进中心，服务企业工业级“5G+产业”数字化转型升级，争创省级智慧园区。

3.抓招商促合作，着力推动对外开放再扩大

提升招商引资质效。围绕“2+5”产业体系，创新招商方式，强化项目策划能力，优化引进流程，提升工作质效，打好招商引资主动战。强化党政“一把手”带头招商，分管领导以组团式、小分队式定向招商，建立招商引资专班服务机制，积极尝试产业链招商，通过“一产业一专班”，力争在产业链“链主”企业及重点配套企业、补链企业引进上取得突破。加强中介招商、代理招商，探索地区间、园区间建立合作招商、飞地招商机制。

加快口岸经济建设。充分发挥开放平台的政策优势和作用，扬优势、补短板，坚持扩大开放促发展，运用“五个平台”优势，适时研究出台提升贸易便利化、差异化投资策略等方面的政策。探索建立“大通关、一体化”管理机制和运行模式，深入推进海关程序便利化，探索检验检疫直通放行制度，拓展货物直通放行模式。依托9610/9710跨境电商及一般进出口贸易业务，加快B型保税物流满仓系统化建设及申报工作。积极开展二手车、咖啡、宠物食品、有色金属出口贸易。努力探索“跨境电商+旅游”和“前店后仓+快配”的创新模式，开展东南半岛特色旅游产品新零售、奥特莱斯实体店、电商人才培训、直播带货基地等项目。加强与滇西应用技术大学、大理州财贸学校对接，建立校企合作实训基地，做好跨境电商产业人才孵化工作，补齐产业发展人才短板，降低入驻企业人才培养成本，促进外贸产业提质增效。

深化区域合作共建。深入实施“大祥巍一体化”区域协同发展战略，加快与巍山县合作建园，优化产业布局，推动区域经济创新融合发展。更深层次推进与上海闵行经开区、临沧边境经济合作区的交流合作，制定任务分解方案，统筹资源环境要素禀赋，结合产业发展基础，加强规划、产业、招商、人才、信息等多领域的全面合作。突出外向型经济导向，利用产业错位发展，实现对外贸易多层次对接，在跨境电商、加工贸易、保税物流、保税仓等领域开展交流合作。积极探索“总部+基地”协同发展模式，在条件具备情况下，开展联合招商，举办项目推介洽谈和对接活动。

4.抓统筹优环境，着力推动产城融合再提升

打造绿美园区。结合企业特点，充分利用可用空间，完善园区绿化结构，营造布局合理、色彩丰富、季相鲜明的绿化景观。开展补绿提质工程，消除裸露土地，对园区围墙、屋顶、墙面进行立体绿化。实施绿化美化工程，在厂前区、生产区外围和仓储物流区等区域建设固土防尘绿化带，谋划滨海大道综合提升改造工程、红山广场建设、龙山广场公园景观绿化提升、波罗江广场步道建设等一批项目，加快推进上登、云浪高速路口绿化美化提升工作，构建功能多样、特色鲜明的绿美空间。

打造零碳园区。以“双碳”目标为引领，完善支持绿色发展的政策和金融工具，加快推进顺丰环保、来思尔乳业等企业的绿色技术研发攻关和市场应用，推进产业数字化智能化同绿色化的深度融合，促进产业结构、能源结构、交通运输结构调整优化，努力打造“无废园区”。

打造智慧园区。积极服务和融入数字大理建设，以数字化驱动生产生活和治理方式变革，将数字、智能与城市精细化、智慧化管理深度结合，提升数字化服务能力，促进数字服务普惠化。推动经济社会各领域数字化专项行动，提升城市道路数字化设施建设，加快建设智慧化停车场、数字化新能源汽车充电站、充电桩等惠民智慧公共基础设施。推动数字社会治理精细化，打造现代化的智慧商圈、智慧街区、智慧商店。

5.重项目谋发展，着力推动项目建设再发力

放眼长远谋项目。围绕中央预算内投资和地方政府专项债券支持方向，特别是战略性新兴产业、基础设施建设、污染治理、信息网络等领域，加快推进项目前期工作，持续做好项目收集、策划、包装、储备工作，为新一轮的项目申报和资金争取工作奠定良好基础，让更多优质项目进入规划“盘子”。

集中精力建项目。进一步强化投资项目管理，加快大理至攀枝花铁路引入大理枢纽工程、滇西区域医疗中心、大理火车站站房提升改造工程、大理机场改扩建项目（三期）、大理经开总部经济产业园等项目建设，促进项目带动产业，产业带动发展。

完善机制推项目。落实区级领导挂钩联系重大项目责任制度，提高服务项目水平，加强项目监管，细化安排部署，强化跟踪问效，全面协调推进重大项目建设速度和质量。不断创新工作思路，强化服务意识，协调解决制约项目落地的不利因素，消除影响项目建设的障碍，确保全区2024年重大项目如期开工、顺利实施。

6.抓创新破难题，着力推动营商环境再优化

聚焦效率提速。持续深化“放管服”改革，强化政务服务标准化、规范化、便利化体系建设，大力推动“一网通办”、“一件事一次办”，不断优化办事流程，提升审批服务水平。深化综合便民便企服务模式，依法依规压减申请材料、减少审批程序、缩短审批时限。积极配合省州部门完成数据互联互通和共享，解决市场主体反复多处提交材料问题，促进更多事项“网上办、一次办”。健全重大项目联系机制、帮扶机制，加大惩处力度，对破坏营商环境的部门和个人，发现一起严肃查处一起。

聚焦服务提质。坚持政企座谈常态化机制，通过政企精准对接，提升企业服务针对性、精准性、有效性，打造优质营商环境。突出项目全生命周期管理、全要素保障服务、全产业链条对接的“三全”服务模式，持续推进“先建后验”服务工作。建立完善项目帮办代办制度，为企业提供全流程审批事项的“帮代办”服务。结合行业、产业、企业的发展情况，建立健全企业诉求和问题“常态收集、分类交办、协调会商、跟踪督办”闭环处理工作机制，做到事事有回应，件件有落实。设立上登先进装备制造产业园企业服务站点，把为企服务摆在“第一线”。

聚焦要素提升。强化重点项目用地保障，加快推进闲置土地与批而未供用地处置，积极推行工业用地“标准地”出让、“带方案”出让、租让结合、长期租赁和集体土地入市等改革，缩短工业项目拿地开工周期，强化工业转型和新产业发展用地保障。强化要素保障，把“要素跟着项目走”落到实处，加强对重大项目的研究推动力度，紧盯工作进度、薄弱环节，创造条件加快项目建设进度。

聚焦赋能提效。统筹各职能部门主动承接赋权事项，规范事项承接、审批程序，依法承担承接事项的审批管理责任。按照全省标准，统一编制并公布大理经开区权力清单、责任清单、办事指南，明确事项名称、职权依据、责任事项等内容，及时开展行政执法主体信息公示、执法证件申领等工作，统一行政执法主体，动态调整行政许可事项。

7.抓治理护生态，着力推动生态效益再增值

以规划强布局。优化国土空间开发格局，统筹落实洱海保护和“三区两线”划定及管控实施细则要求，科学编制满江片区国土空间生态保护、修复规划，完善区域生态调查、监测、评价和预警机制，建立以集约为导向的土地利用机制，探索土地复合利用，优化产业、生态、城镇等各类空间布局，守牢国土空间开发保护底色。

以治理强基础。加大洱海流域保护治理力度，扎实推进截污治污、城镇排水治理、雨污分流、提升再生水利用率等重点工作。尽快完成天井片区污水处理厂及配套工程、南山片区雨水收集清水入河附属工程、芝华大沟部分收尾及竣工验收工作。加快颐苑路、风盛路、西屏路、红山路等道路及管网提升改造建设，实现雨污分流。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，加快生态系统恢复进程。

以监管强保障。加强生态保护修复监管，建立健全经开区洱海保护治理调度机制，完善河湖长巡河、督促检查等工作制度，持续推进白塔河、波罗江入河沟渠综合治理等项目。严格落实《洱海湖体水生态修复等8个精准提升工作实施方案》要求，扛牢政治责任，认真落实生态文明建设责任清单，强化分工负责，加强协调联动，深入推进中央生态环境保护督察整改，利用政府网站和新媒体专栏，加大环保督察整治通报曝光力度，形成齐抓共管的强大合力。

8.抓改革转作风，着力推动自身建设再突破

加快市区融合发展。坚持“川渝一盘棋”思想，探索建立市区融合发展新机制，加强市区之间的项目联动、产业协同、人员交流，实现城市功能、公共基础设施和产业协调互补，促进市区共建共融共治共享。

深化重点领域改革。落实国企改革发展新三年行动，加快构建现代企业制度，维护国有资本安全底线，有效防范化解重大风险，提高国有资产运营效率，促进企业健康发展。着力推进经开投集团公司实体化转型、扁平化管理，围绕主营业务，增强造血功能，不断增强企业的综合实力、市场竞争力和抗风险能力。力争2025年资产总额突破180亿元，资产负债率控制在60%以内，国有资产保值增值率高于前三年平均水平，利润总额年平均增长达5%以上，净资产收益率、营业利润率、全员劳动生产率逐年提升。

全力扛牢安全生产责任。统筹做好房地产领域、建筑行业、政府隐性债务风险化解排查工作，避免发生区域性系统性风险。严格落实安全生产责任，强化风险防范意识，加强行业监管，全力防范遏制重特大安全事故，筑牢安全发展防线。

全面加强党的建设。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，健全完善党中央重大决策部署落实机制，深入领会和落实全面从严治党战略部署，坚持围绕中心抓党建、抓好党建促业务，慎终如始开展好主题教育。坚持以学铸魂，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，将主题教育的成果践行在行动上，把党的全面领导贯穿工作各领域、全过程。坚持以学增智，加强干部队伍建设，不断激发各级领导干部干事创业活力，营造想干事、能干事、干成事的良好氛围；激活选人用人机制，加快园区建设急需的各类人才引进步伐，畅通人才引进“绿色通道”，强化人才服务保障。坚持以学促干，高标准抓好巡视审计反馈问题整改，不折不扣将整改践行在自身建设、产业发展上，落实好巡视整改“后半篇文章”，纵深推进巡视整改走深走实。坚持以学正风，全面落实党风廉政建设责任制，深入推进反腐败工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，筑牢理想信念根基，守住拒腐防变防线，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”、树新风，营造风清气正的干事创业环境，以新气象、新作为在新时代大理全面振兴中展现更大担当。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制74人，事业编制5人，工勤人员编制7人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制9辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入29,182.95万元，其中：一般公共预算27,377.53万元，政府性基金100万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1,705.42万元。

与上年预算数对比增加4,046.98万元，增长16.1%，主要原因是：2024年起开发区派出所、满江派出所、凤仪派出所、开发区交警中队、凤仪交警中队、凤仪镇、满江街道、开发区教办、凤仪镇中心校的劳务派遣购买服务由我部门内设机构党群工作部统一采购，劳务派遣购买服务经费由财政安排至党群工作部。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入27,477.53万元，其中：本年收入22,062.08万元，上年结转收入5,415.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,062.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加4,049.36万元，增长17.3%，主要原因是：2024年起开发区派出所、满江派出所、凤仪派出所、开发区交警中队、凤仪交警中队、凤仪镇、满江街道、开发区教办、凤仪镇中心校的劳务派遣购买服务由我部门内设机构党群工作部统一采购，劳务派遣购买服务经费由财政安排至党群工作部。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出29,182.95万元。财政拨款安排支出27,477.53万元，其中：基本支出7,830.90万元，与上年预算数对比增加4,094.81万元，增长109.6%，主要原因是2024年起开发区派出所、满江派出所、凤仪派出所、开发区交警中队、凤仪交警中队、凤仪镇、满江街道、开发区教办、凤仪镇中心校的劳务派遣购买服务由我部门内设机构党群工作部统一采购，劳务派遣购买服务经费纳入基本支出反映；项目支出19,646.63万元，与上年预算数对比减少45.45万元，下降0.2%，主要原因是：本年度财政安排的基建项目资金较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”6,254万元，主要用于大理经济技术开发区综合协调部人员经费和公用经费、劳务派遣人员经费、聘用（任）人员经费的支出。

2.“2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”1,852.31万元，主要用于优化营商环境、“放管服”改革、“个转企”工作、电子政务、后勤服务、印章刻制服务、园区办公大楼、职工体检、公益性岗位补助及省国防科工退休厂级干部生活补助的支出。

3.“2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”34.72万元，主要用于大理经济技术开发区企业服务中心人员经费和公用经费的支出。

4.“2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”150万元，主要用于大理经开区政务服务大厅及企业服务工作的支出。

5.“2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行”261.40万元，主要用于大理经济技术开发区经济发展部人员经费和公用经费的支出。

6.“2010405一般公共服务支出—发展与改革事务—日常经济运行调节”200万元，主要用于大理经济技术开发区天井片区排水防涝项目前期工作的支出。

7.“2010450一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行”24.77万元，主要用于大理经济技术开发区区域合作中心人员经费和公用经费的支出。

8.“2010499一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出”80万元，主要用于先进装备制造产业园建设指挥部、跨区域合作工作的支出。

9.“2010505一般公共服务支出—统计信息事务—专项统计业务”5万元，主要用于开发区统计工作的支出。

10.“2010507一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动”249.64万元，主要用于全国第五次经济普查工作的支出。

11.“2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行”114.57万元，主要用于大理经济技术开发区财政金融部人员经费及公用经费的支出。

12.“2010607一般公共服务支出—财政事务—信息化建设”30万元，主要用于大理经济技术开发区财政金融部财政信息化系统维护的支出。

13.“2010699一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出”32万元，主要用于财政财务业务培训、政府采购、绩效管理、金融及债务管理的支出。

14.“2010804一般公共服务支出—审计事务—审计业务”307万元，主要用于委托审计业务、工程前置审计及结算审计业务的支出。

15.“2011102一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务”10万元，主要用于纪检监察工作的支出。

16.“2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行”168.85万元，主要用于大理经济技术开发区投资促进部人员经费及公用经费的支出。

17.“2011307一般公共服务支出—商贸事务—国内贸易管理”3万元，主要用于2020年度商贸领域及营利性服务业稳增长奖励的支出。

18.“2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资”40万元，主要用于招商引资工作的支出。

19.“2011399一般公共服务支出—商贸事务—其他商贸事务支出”899.73万元，主要用于大理RCEP云上跨境贸易生态园建设、工业和商务事务性工作、对外开放平台建设前期工作的支出。

20.“2012906一般公共服务支出—群众团体事务—工会事务”80万元，主要用于工会活动、工会培训、困难职工帮扶的支出。

21.“2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出”25.20万元，主要用于团委工作、妇联工作、西部志愿者生活补助的支出。

22.“2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”178.43万元，主要用于大理经济技术开发区党群工作部人员经费及公用经费的支出。

23.“2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”300万元，主要用于党建工作、老干部工作、党群活动服务中心的支出。

24.“2013304一般公共服务支出—宣传事务—宣传管理”150万元，主要用于开发区宣传工作的支出。

25.“2013499一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出”10万元，主要用于民族团结工作的支出。

26.“2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”5万元，主要用于意识形态工作的支出。

27.“2014004一般公共服务支出—信访事务—信访业务”5万元，主要用于信访工作的支出。

28.“2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事务”7万元，主要用于大理市公安局交通警察大队经开区中队后勤保障及云岭大道安装道路交通安全设施的支出。

29.“2040219公共安全支出—公安—信息化建设”400万元，主要用于平安大理视频云项目的支出。

30.“2040604公共安全支出—司法—基层司法业务”50万元，主要用于法律服务暨法律顾问的支出。

31.“2080104社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—综合业务管理”279万元，主要用于大学生创业园、人才工作的支出。

32.“2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构”10万元，主要用于社会保障工作的支出。

33.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”88.74万元，主要用于行政单位退休人员的支出。

34.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”173.01万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

35.“2100410卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理”54.09万元，主要用于疫情防控工作的支出。

36.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”77.16万元，主要用于行政单位职工医疗保险及大病医疗保险的支出。

37.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”3.99万元，主要用于事业单位职工医疗保险及大病医疗保险的支出。

38.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”43.57万元，主要用于公务员医疗补助的支出。

39.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”3.53万元，主要用于工伤保险的支出。

40.“2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出”5万元，主要用于省属困难企业离休干部医疗统筹补助的支出。

41.“2110302节能环保支出—污染防治—水体”2,832.22万元，主要用于大理经济技术开发区先进装备制造产业园污水处理厂（二期）项目、开发区南山片区雨水收集清水入河工程、洱海流域村落污水收集处理系统户收集全覆盖排查、开发区颐苑路管网提升改造的支出。

42.“2110401节能环保支出—自然生态保护—生态保护”50万元，主要用于生态环境保护的支出。

43.“2120101城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行”258.76万元，主要用于大理经济技术开发区开发建设部人员经费、公用经费的支出。

44.“2120102城乡社区支出—城乡社区管理事务—一般行政管理事务支出”48.67万元，主要用于大理经济技术开发区停车收费运营管理、房地产管理维护、“保交楼”评估工作的支出。

45.“2120104城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法”10万元，主要用于大理市城市管理综合行政执法局工作的支出。

46.“2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出”336万元，主要用于大理经济技术开发区停车收费运营管理的支出。

47.“2120201城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理”200万元，主要用于天井、满江、上登片区规划设计的支出。

48.“2120303城乡社区支出—城乡社区公共设施—小城镇基础设施建设支出”182.20万元，主要用于大理火车站提升改造配套巍山路人行天桥项目、下庄村城市更新改造、满江街道办事处翠屏路至下庄小学办学点路面提升改造、丰树大理现代物流中心项目北侧市政截水沟恢复的支出。

49.“2120399城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出”1,085.92万元，主要用于大理经济技术开发区市政设施管护的支出。

50.“2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生”5,571.05万元，主要用于大理经济技术开发区环境卫生及园林绿化管护的支出。

51.“2120601城乡社区支出—建设市场管理与监督—建设市场管理与监督”10万元，主要用于大理州建筑工程质量监督站的支出。

52.“2120804城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出”50万元，主要用于凤仪镇滇西医疗中心供水管道的支出。

53.“2120814城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村生产发展支出”50万元，主要用于凤仪镇监测卫片违法图斑的支出。

54.“2130502农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—一般行政管理事务”8万元，主要用于乡村振兴工作的支出。

55.“2130599农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”30万元，主要用于乡村振兴驻村工作队的支出。

56.“2150599资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—其他工业和信息产业监管支出”235万元，主要用于2022年度工业经济稳增长奖励补助资金的支出。

57.“2160699商业服务业等支出—涉外发展服务支出—其他涉外发展服务支出”13.05万元，主要用于中央外经贸发展专项资金支持开展外资招商引资活动和营商环境宣传项目的支出。

58.“2169999商业服务业等支出—其他商业服务业等支出—其他商业服务业等支出”80万元，主要用于开放发展、商贸流通及招商引资的支出。

59.“2200102自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—一般行政管理事务”92.31万元，主要用于自然资源执法工作、供地报批业务、土地专项清查工作、不动产登记存量数据整合及工作的支出。

60.“2200104自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源规划及管理”152.44万元，主要用于土地集约利用评价及土地评估的支出。

61.“2210103住房保障支出—保障性安居工程支出—棚户区改造”3,300万元，主要用于开发区2016—2017年城镇棚户区改造项目的支出。

62.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”136.20万元，主要用于住房公积金的支出。

63.“2240106灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管”20万元，主要用于大理经济技术开发区开发建设部安全生产检查工作及大理经济技术开发区经济发展部安全生产行业监管工作的支出。

64.“2240602灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—森林草原防灾减灾”60万元，主要用于凤仪镇及满江街道办事处森林防灭火的支出。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额8,416.22万元，其中：政府采购货物预算34.77万元、政府采购服务预算8,381.45万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.20万元，与上年预算数对比减少10.51万元，下降22.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为22.20万元，与上年预算数对比减少0.11万元，下降0.5%，国内公务接待批次为120次，共计接待1500人次。

减少的主要原因是：2024年我部门严格坚持厉行节约，树牢过紧日子思想，严格控制公务接待规模和接待标准，减少不必要的开支，实现三公经费零增长目标。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为13万元，与上年预算数对比减少10.40万元，下降44.4%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算13万元，与上年预算数对比减少10.40万元，下降44.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少的主要原因是：我部门2023年初公务用车保有量为9辆，2023年3月份按规定报废公务用车4辆，2024年我部门公务用车实际保有量为5辆，导致2024年我部门公务用车运行维护费预算比上年减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有4个，分别是：大理经济技术开发区环境卫生项目、大理经济技术开发区园林绿化管护项目、大理经济技术开发区市政设施管护项目、大理经济技术开发区2016—2017年城镇棚户区改造项目。项目绩效目标具体为：

项目1：大理经济技术开发区环境卫生项目4,053.94万元。

绩效目标：对开发区辖区范围内的环境卫生进行统一管理，营造良好的宜居环境和城市形象，不断增强人民群众的幸福感。实施范围包括开发区一、二标段及凤仪片区。开发区一标段是在经开区城市建成区范围内南至红山路，西至漾濞路，北至滨海大道、机场路，龙山隧道以西；开发区二标段是东至上登工业园区，南至飞来寺大凤路红灯口，西至龙山办公区东侧脚，北至机场路；凤仪片区是东至云浪收费站和工业大道，南至楚大高速公路高架桥（大理东收费站南侧），西至320国道，北至飞来寺大凤路红灯口。

项目2：大理经济技术开发区园林绿化管护项目1,517.11万元。

绩效目标：对开发区辖区范围内的园林绿化进行统一管理，营造良好的宜居环境和城市形象，不断增强人民群众的幸福感。实施范围包括开发区一、二标段及凤仪片区。开发区一标段是在经开区城市建成区范围内南至红山路，西至漾濞路，北至滨海大道、机场路，龙山隧道以西；开发区二标段是东至上登工业园区，南至飞来寺大凤路红灯口，西至龙山办公区东侧脚，北至机场路；凤仪片区是东至云浪收费站和工业大道，南至楚大高速公路高架桥（大理东收费站南侧），西至320国道，北至飞来寺大凤路红灯口。

项目3：大理经济技术开发区市政设施管护项目1,085.92万元。

绩效目标：对开发区辖区范围内的市政设施管护进行统一的管理，营造良好的宜居环境和城市形象，不断增强人民群众的幸福感。实施范围包括开发区一、二标段及凤仪片区。开发区一标段是在经开区城市建成区范围内南至红山路，西至漾濞路，北至滨海大道、机场路，龙山隧道以西；开发区二标段是东至上登工业园区，南至飞来寺大凤路红灯口，西至龙山办公区东侧脚，北至机场路；凤仪片区是东至云浪收费站和工业大道，南至楚大高速公路高架桥（大理东收费站南侧），西至320国道，北至飞来寺大凤路红灯口。

项目4：大理经济技术开发区2016—2017年城镇棚户区改造项目3,300万元。

绩效目标：按照大理州2016—2017年城镇棚户区改造建设项目委托征收安置及建设协议、政府购买服务协议补充协议的条款，归还国开行贷款到期本金、利息及佣金。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

7.保障性安居工程：是指政府解决城乡中低收入家庭住房困难而出台的一项惠民政策，包括廉租房、经济适用房、公共租赁房、限价房、各类棚户区改造、农村危房改造和游牧民定居工程等。其中，廉租房、经济适用房、公共租赁房又统称保障性住房。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排182.10万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少14.11万元，下降7.2%，主要原因是我部门2023年初公务用车保有量为9辆，2023年3月份按规定报废公务用车4辆，2024年我部门公务用车实际保有量为5辆，导致2024年我部门公务用车运行维护费预算比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额261,639.21万元，其中，流动资产53,262.48万元，固定资产587.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程196,682.81万元，无形资产53.73万元，其他资产11,052.89万元。与上年相比，本年资产总额增加33,784.38万元，其中固定资产减少303.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值15.46万元；报废报损资产104项，账面原值75.04万元，实现资产处置收入0.48万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理经济技术开发区管理委员会部门2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

大理经济技术开发区环境卫生项目

二、立项依据

1.大理经济技术开发区园林绿化、市政设施管护、环卫一体化项目(一标段)运营合同书；

2.大理经济技术开发区园林绿化、市政设施管护、环卫一体化项目(二标段)运营合同书；

3.大理经济技术开发区园林绿化、市政设施管护、环卫一体化项目(凤仪片区)运营合同书。

三、项目实施单位

大理经济技术开发区开发建设部

四、项目基本概况

1.项目一标段在经开区城市建成区范围内，南至红山路，西至漾濞路，北至滨海大道、机场路，龙山隧道以西，实施范围东至龙山办公区包括龙山隧道，南至生物药园区南环路，西至漾濞路,北至滨海大道；

2.项目二标段东至上登工业园区，南至飞来寺大凤路红灯口，西至龙山办公区东侧脚，北至机场路；

3.凤仪片区是东至云浪收费站和工业大道，南至楚大高速公路高架桥（大理东收费站南侧），西至320国道，北至飞来寺大凤路红灯口。

五、项目实施内容

项目一、二标段及凤仪片区范围内的环境卫生工作，包括城市道路及城中村清扫保洁、公厕维护管理。

六、资金安排情况

2024年经开区环境卫生项目经费由大理经济技术开发区财政预算安排4,053.94万元。

七、项目实施计划

1.时间安排

（1）一级道路（主干道）实行三班制清扫保洁，每天5：00至23:00（18小时）。每天实行两次大扫（能使用机械清扫的路段必须机械清扫），早上5:00至23:00全天保洁。

（2）二级道路（次干道）实行二班制清扫保洁，每天6：00至20:00（14小时）。每天实行两次大扫（能使用机械清扫的路段必须机械清扫），早上6:00至20:00全日保洁。

（3）三级道路（一般道路）实行二班制清扫保洁，每天实行二次大扫，8:00至12：00,14:00至18:00保洁。

2.质量标准

（1）清扫保洁做到“五无”、“六净”，没有道路清扫空白或未落实地段。“五无”即无果皮、纸屑塑膜、烟蒂、痰迹、污水。“六净”即人行道净、路面净、边角街沿净、花台围栏周围净、下水口净、树穴净。随时安排路面冲洗、洒水作业。

（2）果皮箱的清洗每天不少于一次，并适时清掏，保证不满溢外流；对破损果皮箱破损应进行及时维修，不能修复的果皮箱应及时回收、更换。

（3）道路洒水：城市主干道路每天冲洗不得少于2次，次干道路每天冲洗不得低于1次（大雨不洒水）；涉及施工地段的道路根据要求增加洒水次数；凡遇重大节日、重大活动或临时安排应急洒水任务必须完成。

（4）绿化带：保证做到“五无”（即无堆积物、无污泥积水、无积尘、无果皮纸屑塑膜、无砖头瓦块、无积存垃圾）；“五净”（即下水口净、树池净、绿化带内及周边净、人行道净、车行道净）。

（5）道路机械清扫率大于80%。

3.垃圾收集清运作业质量要求

（1）生活垃圾收集清运总体要求是：日产日清，无堆积，垃圾收集容器整洁，密闭完好，无散落垃圾和积留污水，无恶臭，基本无苍蝇。

（2）袋装垃圾收集清运时保证垃圾不遗漏、不遗留。

（3）生活垃圾中转运输应做到：使用生活垃圾专用密闭运输车辆，车容整洁，标志清晰，车体外部无污物；在运输过程中无垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏；垃圾装运量应以车辆的额定荷载和有效容积为限，不得超重、超高运输；装卸垃圾应符合作业要求，不得乱倒、乱卸、乱抛垃圾；运输作业结束，应将车辆及场地清洗干净。

（4）根据道路所处地段和人流量等合理确定道路清扫保洁等级，没有降低道路清扫保洁等级现象发生。

（5）道路安排人员巡回保洁，没有暴露、散落垃圾。

（6）城市道路在符合道路清扫保洁标准的基础上，一级、二级、三级道路巡回保洁时间内不留卫生死角。根据实际情况业结束，应将车辆及场地清洗干净。

（7）垃圾应倾倒在指定的垃圾中转站，并保证垃圾入垃圾压缩机，尽可能减小二次污染。

（8）对发现的规划区范围内的生活垃圾及时进行处理。

4.垃圾中转站的管理

如乙方运营范围内有垃圾中转站，乙方应设立垃圾压缩

人员和管理人员，管理员应搞好机械管护、场地清扫、水电管理、建立健全台账资料，务必确保垃圾中转站正常运行。

5.垃圾收集清运设备由承包方负责维修、维护。

6.做好与运营范围内的生活垃圾协议清运单位的费用收取、垃圾清运工作。

八、项目实施成效

1.清扫保洁：城市道路、公园广场及城中村清扫保洁，机械化清扫率达80%以上，道路、人行道清洗冲洗；

2.市政共用垃圾收集点、车站、码头、居民小区、集贸市场、酒店宾馆、机关、企事业单位及城中村垃圾收集清运，日产日清；

3.公厕运行维护管理，所有公厕达到“三有、三无”标准；

4.所有环卫、市政设施设备的清洁维护管理。包括市政道路2米以下小广告清理以及果皮箱收集点清洗、交通护栏清洗保洁、明珠球及浮雕、公园内健身器材管理维护、水景日常清洗管理等；城中村小广告清理。

第三部分  大理经济技术开发区管理委员会部门2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理经济技术开发区管理委员会部门2024年部门预算表

监督索引号53290119100500111

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