大理市建筑工程质量安全监督站2024年部门预算编制说明

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大理市建筑工程质量安全监督站2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理市建筑工程质量安全监督站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理市建筑工程质量安全监督站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理市建筑工程质量安全监督站2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理市建筑工程质量安全2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

我单位是2023年8月根据大市编委发﹝2023﹞40号文件，由原大理市建筑工程管理处（大理市建筑业安全文明施工监督站）、大理市建筑工程质量监督站、大理市城市建设档案馆3个事业单位整合而成设立的新单位。为大理市辖区内行使建设工程质量监督管理政府职能的行政事业单位。重点工作是对市域内需办理施工许可的房屋建筑和市政基础设施建设工程实施质量监督管理，抽查实体建工质量、监督竣工验收，建立质量档案；负责市域内消防验收、备案工作；负责市域内城建档案管理服务；办理市域内工程的竣工验收备案；完成市住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：站长书记办公室、综合办公室、监督科、消防办。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年以来，我单位紧紧围绕确定的工作思路和目标，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动突破制约管理瓶颈，全面贯彻落实建设工程质量管理法律法规，切实提高工程质量监督管理与服务水平，加强对工程实体质量安全和参建各方主体行为监督，在质量监督管理、抽查实体建工质量、监督竣工验收、建立质量档案、消防验收备案、城建档案管理服务、工程竣工验收备案等方面取得实效。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，事业编制41人，工勤人员编制0人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆。车辆超编的原因是：我单位车辆为自有资金购入，无编制，经费由单位自有资金负担。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入512.50万元，其中：一般公共预算492.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入19.73万元。

与上年预算数对比增加512.50万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为2023年机构改革创新设立的单位，2024为新单位编制年度预算的第一年，因此财务总收入预算数较上年增长100.00%。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入492.77万元，其中：本年收入491.50万元，上年结转收入1.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款491.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加492.77万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为2023年机构改革创新设立的单位，2024为新单位编制年度预算的第一年，因此财政拨款收入预算数较上年增长100.00%。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出512.50万元。财政拨款安排支出492.77万元，其中：基本支出492.77万元，与上年预算数对比增加492.77万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为2023年机构改革创新设立的单位，2024为新单位编制年度预算的第一年，因此财政拨款支出较上年增长100.00%；项目支出0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”0.30万元，主要用于财政对退休人员的补助。

2．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”54.35万元，主要用于缴纳单位负担部分职工养老保险。

3．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”30.39万元，主要用于缴纳单位负担部分职工医疗保险。

4．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”17.31万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

5．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”3.57万元，主要用于缴纳职工工伤保险。

6．“2120601城乡社区支出—建设市场管理与监督—建设市场管理与监督”346.74万元，主要用于单位职工工资福利支出及日常公用支出。

6．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”38.84万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

7．“2210203住房保障支出—住房改革支出—购房补贴”1.27万元，主要用于支付退休职工购房补贴。

五、对下转移支付情况

我单位2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.83万元，与上年预算数对比增加0.83万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.83万元，与上年预算数对比增加0.83万元，增长100.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

增加的主要原因是：我单位为2023年机构改革创新设立的单位，2024年为新单位编制年度预算的第一年，因此公务接待费较上年增长100.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。我单位公务用车无车辆编制，因此财政不安排公务用车购置及运行维护费预算，根据要求将单位公务用车发生的费用计入其他交通费用。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

资产总额为0万元的原因：我单位为2023年机构改革由原三家单位整合设立的新单位，因主管局大理市住房和城乡建设局未下资产划转批复，原三家单位国有资产尚未划转至新单位，因此我单位国有资产占有使用情况数据为0。

第二部分  大理市建筑工程质量安全监督站2024年部门预算财政项目文本

我单位2024年无财政预算项目。

第三部分  大理市建筑工程质量安全监督站2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理市建筑工程质量安全监督站2024年部门预算表

监督索引号53290100433301200111

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