大理经济技术开发区教育管理办公室2024年部门预算编制说明

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大理经济技术开发区教育管理办公室2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  大理经济技术开发区教育管理办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理经济技术开发区教育管理办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   大理经济技术开发区教育管理办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分   大理经济技术开发区教育管理办公室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央和省州市有关教育的工作方针和决策部署；贯彻执行国家和省州市有关教育事业发展的法律法规和政策；拟订全区教育事业改革发展措施，并组织实施。

2.负责全区教育事业的统筹规划和协调管理，拟订全区教育发展规划、计划；指导所属学校规划建设。

3.负责全区教育系统人才队伍建设，研究制定教育人才培养规划和措施；培养学科带头人、骨干教师和名优校长，推进教育学科建设；负责学校校长、教师培训工作。

4.负责教育经费和基建工作，负责教育财务管理工作；负责教育经费和补助专款的管理；指导教育收费管理；负责教育经费投入情况的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实。

5.推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

6.指导学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防、生态文明建设和禁毒防艾教育工作。

7.统筹学校的安全稳定工作，协调学校治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练。

8.负责学校考核评估工作，对教育工作进行督导评估；负责组织对学校进行考核；开展教育发展水平、质量监测工作。

9.完成大理经开区党工委、管委会和州市教体局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教育系统党委办公室、教育管理办公室、财务室。

所属单位8个，分别是：

1.行政单位0个。

2.事业单位8个，具体为：大理经济技术开发区育才中学、大理经济技术开发区满江中学、大理经济技术开发区育才一小、大理经济技术开发区育才二小、大理经济技术开发区育才三小、大理经济技术开发区满江小学、大理经济技术开发区红山完小、大理经济技术开发区明珠幼儿园。

（三）重点工作概述

1. 推进党建引领教育发展，营造风清气正的育人环境。坚持和加强党对教育工作的全面领导，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂育人，坚持围绕师德师风抓党建，围绕教育质量抓党建，围绕学校发展抓党建的工作思路，把加强党的领导贯穿于办学治校、立德树人各方面、全过程，严肃工作作风，整顿师德师风，纯净校纪校风，以高质量党建引领高质量教育，为办好人民满意教育提供坚强的政治保障。全面加强学校领导班子建设和教师队伍建设，健全各项规章制度，规范学校管理，推进管理体制和人事改革，优化教育评价机制和绩效分配机制，充分发挥教师教书育人的积极性。

2. 落实立德树人根本任务，构建良好的育人体系。继续贯彻落实2024年全国教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，构建“德育为先、五育融合”的科学合理的育人体系。深化学校思想政治理论课的改革创新，加强和改进学校体育美育，广泛开展劳动教育，大力发展素质教育，注重学生爱国情怀、社会责任感、创新精神、实践能力的培养，促进学生德智体美劳全面发展，为培养有理想、有本领、有担当的社会主义建设者和接班人奠基筑石。严格落实“双减”“五项管理”和“课后服务”等工作，组织好学校安全教育、健康卫生教育、德育、智育、体育、美育、劳动教育等活动，推动课后服务与体育、美育、劳动教育有效衔接，促进青少年身心健康发展。开展义务教育质量监测，加强监测结果分析运用。健全控辍保学长效机制。

3. 全面提升教育教学质量，深化信息技术与教育教学的深度融合。不断提升经开区现代教育办学能力，继续推进集团化办学步伐，努力推进教育优质均衡发展和区域教育资源合理配置，加大学前教育普惠发展，促进教育公平。全面提升教育数字化水平。加快发展智慧教育，开发、利用、整合国家、省、州、市智慧教育平台和数字教学资源，完善学校线上线下常态化教育教学管理模式，着力提升应用水平，将数字信息技术与学校教育教学深度融合，实现全区学校数字校园全覆盖化。深入贯彻落实新课程改革理念，深化教育教学实践研究，深化新时代教育评价改革。以课堂教学、课后服务以及学科教学竞赛为着力点，加强教学教研，推进课程改革、教学质量评价以及育人方式的转变。抓实师资培训，不断提升教师专业水平。通过合作办学、教育网络培训、外出进修、校际交流学习等途径提升教师的综合素质、专业水平和创新能力。严格按照国家义务教育课程方案开齐开足开好课程。

4.继续推进“平安校园”建设。加强校园安全责任管理体系建设，完善学校消防设施设备标准化建设和配置，强化师生安全宣传教育和应急演练工作，开展教职员工、学生及家长安全教育培训，全面提升校园安全防范能力。继续落实“一号检察建议”，组织开展安全突出问题排查整治，有效遏制涉校涉生矛盾纠纷、风险隐患和安全事故，切实抓好校园欺凌防范工作。持续开展防溺水、防交通事故、防侵害等专项行动。认真做好学校食堂管理工作和校园周边环境治理工作，主动联系相关监管部门，净化学校周边环境。关爱师生心理健康，建立健全师生心理健康排查和矛盾纠纷化解调处机制，及时疏导化解、消除影响学校不安全、不稳定的因素。继续落实校园防疫工作。加强学生请假的跟踪管理和安全提醒。同时提醒家长履行好学生看管监护责任，准确掌握离校期间孩子动向，关注孩子人际交往和情绪表现，严防出现监管真空。

5.全面增强基础教育保障工作。持续开展“义务教育薄弱环节与能力提升”专项工程，进一步加强学校基础设施建设，持续改善提升义务教育阶段办学条件。加大义务教育项目资金投入，分批次分步骤实施学校智慧校园信息化工程，强化信息资源在师生教育教学中的应用力度，提升教师信息素养。继满江小学、育才三小、满江中心幼儿园之后，继续推进育才中学、满江中学、育才二小、红山完小智慧校园标准化建设工程，为推进经开区智慧校园建设提供资金保障。 继续实施义务教育学校提升改造工程，有计划实施红山完小、明珠幼儿园扩容改造，确保经开区教育优质发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位9个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制452人，其中：行政编制0人，事业编制452人，工勤人员编制0人。在职实有432人，其中：财政全额保障432人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员131人，其中：离休0人，退休131人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入12152.74万元，其中：一般公共预算12152.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比增加333.58万元，增长2.82%，主要原因是：2024年增加了满江中心幼儿园新建项目建设专项资金100万元及满江中学、育才三小新建项目建设专项资金较2023年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入12152.74万元，其中：本年收入11814.92万元，上年结转收入337.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11814.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加333.58万元，增长2.82%，主要原因是：2024年增加了满江中心幼儿园新建项目建设专项资金100.00万元及满江中学、育才三小新建项目建设专项资金较2023年有所增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出12152.74万元。财政拨款安排支出12152.74万元，其中：基本支出8709.87万元，与上年预算数对比减少40.06万元，下降0.46%，主要原因是2024年残疾人保障金未纳入部门预算，导致基本支出较2023年有所减少；项目支出3442.87万元，与上年预算数对比增加581.59万元，增长20.33%，主要原因是：2024年增加了满江中心幼儿园新建项目建设专项资金100万元及满江中学、育才三小新建项目建设专项资金较2023年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”15.00万元，主要用于党建工作经费支出。

2．“2050199教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出”349.93万元，主要用于经开区教办人员经费、公用经费、全区教职工体检费用及全区（含凤仪镇中心学校）中小学安保人员工资等支出。

3．“2050201教育支出—普通教育—学前教育支出”856.63万元，主要用于明珠幼儿园人员经费、学校正常运转及满江中心幼儿园新建项目等支出。

4．“2050202教育支出—普通教育—小学教育支出”3863.58万元，主要用于我区小学教师工资福利支出、日常办公经费支出及学生的各类补助等支出、学生营养餐配套资金的支出。

5．“2050203教育支出—普通教育—初中教育支出”2608.97万元，主要用于我区中学教师工资福利支出、日常办公经费支出及学生的各类补助等支出、学生营养餐配套资金的支出。

6．“2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育支出”0.29万元，主要用于育才中学、满江中学、育才一小、满江小学、特殊教育公用经费支出。

7．“2050901教育支出—教育费附加安排的支出—农村中小学校舍建设支出”1448.63万元，主要用于满江中学校舍新建、改建、修缮和维护及新建校舍偿还本金利息等支出。

8．“2050903教育支出—教育费附加安排的支出—城市中小学校舍建设支出”714.73万元，主要用于育才三小校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

9．“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”425.23万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

10．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”740.90万元，主要用于缴纳我部门2024年教师养老保险费单位部分。

11．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”14.19万元，主要用于缴纳我部门2024年遗属补助等死亡抚恤支出。

12．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”373.01万元，主要用于缴纳我部门2024年事业人员医疗保险等单位部分支出。

13．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”203.60万元，主要用于缴纳我部门2024年事业人员公务员医疗补助支出。

14．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”41.06万元，主要用于缴纳我部门2024年事业人员工伤、失业保险支出。

15．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”496.99万元，主要用于缴纳我部门2024教职工住房公积金单位部分。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额535.98万元，其中：政府采购货物预算200.98万元、政府采购服务预算335.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为3.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为100次，共计接待400人次。我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费与上年预算数一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有10个，分别是：1.中小学幼儿园安保人员专项资金项目、2.育才三小智慧校园信息化二期工程专项资金项目、3.大理经济技术开发区育才三小合作办学经费项目、4.满江中学和下关一中初中部联合办学专项经费项目、5. 满江中学新建项目偿债还本金专项资金项目、6. 满江中学新建项目偿还利息专项资金项目、7. 满江中学新建项目（一、二期）专项资金项目、8. 满江中学后勤服务管理专项资金项目、9. 满江中心幼儿园新建项目建设专项资金项目、10. 教育系统教师体检经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：中小学幼儿园安保人员专项资金项目214.50万元。

绩效目标：负责维护学校内部治安秩序，开展治安防范、预防违法放罪，保护学校师生和财产安全。负责维护学校内部卫生，保持校园干净整洁(含凤仪镇中心学校）。

项目2：育才三小智慧校园信息化二期工程专项资金项目64.00万元。

绩效目标：智慧校园二期工程包括，计算机教室，科技馆，完善心理咨询室，增加办公电脑等。智慧校园信息化二期建设后能够满足教师教学需求，提升学生学习环境，更好的提高教育教学质量。

项目3：大理经济技术开发区育才三小合作办学经费项目56.00万元。

绩效目标：合作办学经费可以更好的补充学校日常经费，完成各项硬件设施的配置，确保所需资金，满足校园改造，设备升级，网络运行等方面的工作。用于教育教学改革，课程开发与实施，教师队伍建设。

项目4：满江中学和下关一中初中部联合办学专项经费项目80.00万元。

绩效目标：在两校共同努力下，充分利用下关一中基础教育优质资源，先进教育理念及办学管理经验，打造一所高端品牌学校，并将满江中学建设为下关一中优质教育资源，科研成果的转化平台及教育教学改革创新的实验基地。

项目5：满江中学新建项目偿债还本金专项资金项目666.00万元。

绩效目标：根据借款协议偿还2024年度满江中学新建项目农发行借款本金。

项目6：满江中学新建项目偿还利息专项资金项目382.63万元。

绩效目标：根据借款协议偿还满江中学新建项目2024年农发行贷款利息。

项目7：满江中学新建项目（一、二期）专项资金项目400.00万元。

绩效目标：完成整个项目的主体工程建设及验收。配套建设道路、地下停车场、供电、供排水、照明、绿化等建设任务。分批次逐步进行教育教学设施设备采购。

项目8：满江中学后勤服务管理专项资金项目70.00万元。

绩效目标：保证学校日常后勤管理工作正常运转，确保校容校貌整洁美观，提升校园环境。

项目9：满江中心幼儿园新建项目建设专项资金项目100.00万元。

绩效目标：完成建设任务：即完成综合教学楼三层局部四层建设，完成地下室建设、完成合同范围内建设内容，共完成17691平方米的建筑面积，通过各种专项验收、规划验收。根据结算结论和合作建设协议的约定，支付完成内审办审定的所有款项。

项目10：教育系统教师体检经费项目49.50万元。

绩效目标：为保证广大教师身体健康，增强教师体质，定期为教师教学体检，避免传染疾病的发生，对学生及社会负责。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我我部门2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额48512.83万元，其中，流动资产3686.99万元，固定资产14270.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程30531.86万元，无形资产23.92万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加353.00万元，其中固定资产减少393.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1236项，账面原值219.53万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入 0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  大理经济技术开发区教育管理办公室2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

满江中学新建项目（一、二期）专项资金

二、立项依据

《大理市城乡规划委员会规划建设项目审查决议通知》、《大理创新工业园区管理委员会关于实施满江中学新建项目的批复》、《大理市教育局关于同意大理创新工业园区满江中学办学规模规划和校园布局规划的批复》、《大理白族自治州发展和改革委员会关于大理经济开发区满江中学新建项目可行性研究报告的批复》。

三、项目实施单位

大理经济技术开发区满江中学

四、项目基本概况

校区总占地86.716亩，拟建设各类建筑物总建筑面积52306.30㎡，项目总资金18628.00万元,其中一期工程投资7310.00万元，二期工程投资11318.00万元。主要建设内容有：教学楼、实验楼、图书馆、科技楼、艺术楼、学生宿舍、教师宿舍、学生食堂、值班室、风雨操场等。

五、项目实施内容

整个项目分两期实施，一期工程总建筑面积17532.41㎡，主要包括教学楼9262.86㎡、学生食堂及风雨操场3031.66㎡、地下车库3928.57 ㎡、主大门157.60㎡、西大门58.24㎡、科技楼1093.48㎡以及道路、绿化等附属设施，项目于2017年9月交付使用；二期工程建筑面33339.00㎡，主要包括教学楼8661.00㎡、学生宿舍18032.00㎡、综合楼5822.00㎡、公共浴室309.00㎡、宿舍大门辅助用房515.00㎡及道路、绿化等附属设施。

六、资金安排情况

2024年本级财政安排资金400.00万元。

七、项目实施计划

满江中学新建项目（一期）工程主体工程结算审计价4957.97万元，已支付4733.05万元，计划支付224.92万元；满江中学新建项目（二期）工程主体工程合同总价为9182.45万元，已支付6759.78万元，计划支付158.60万元；剩余16.48万元计划支付满江中学新建项目（一、二期）工程规划验收测量服务费、施工图设计费等。按照合同约定2024年应支付满江中学新建项目的合同款为1559.94万元，现资金缺口为1159.94万元。

八、项目实施成效

作为未来大理的城市中心区战略的实施，满江片区将快速发展，人口也将较快增长，规划在满江片区新建一所上规模、上档次的示范性初级中学，有足够生源及发展的空间，满江中学建设符合大理经济技术开发区总体规划要求。满江中学和育才中学两校直线距离为2公里。育才中学的辐射范围不能满足正在发展的满江片区，且育才中学用地和规模都较小，扩建后已达到30个班的规模，但近年来育才中学生源增加较快，仅能满足自己所处片区的招生要求。那么满江中学的建成，将极大缓解该片区中学学位紧张的状况。

 

第三部分  大理经济技术开发区教育管理办公室2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理经济技术开发区教育管理办公室2024年部门预算表

 

监督索引号53290119100800111

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