大理市太邑彝族乡人民政府2024年部门预算编制说明

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大理市太邑彝族乡人民政府2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理市太邑彝族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理市太邑彝族乡人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理市太邑彝族乡人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理市太邑彝族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理市太邑彝族乡人民政府承担日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、国有资产监管、群众（信访）、人民武装、工会、共青团、妇联、经济发展规划、产业结构调整、国土资源管理、乡村规划建设、乡村公路管理、环境保护和生态建设、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、乡村振兴、安全生产、农民负担监督、市场监管、城镇管理、教育、卫生、人力资源和社会保障、民政、食品药品安全、人口和计划生育、科技、文化、广播电视管理、法治建设、综合执法、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、农业技术推广、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、群众性体育活动、人居环境提升、公用设施维护、劳动力技能培训与转移、优抚安置、农村低保、社会救助、残疾人事业、慈善事业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、新型农村合作医疗、西洱河截污治污、加强农惠农政策资金兑付管理及旅游开发等职能和职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以乡村振兴为目标，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。坚持以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为核心，坚决防止发生规模性返贫的底线。

2.以项目建设为抓手，千方百计激发发展后劲。树牢“抓项目就是抓发展、谋项目就是谋未来”的理念，提高项目服务水平，强化要素保障，全力推进项目落地落实。

3.以千万工程为引领，齐心协力共建和美乡村。用好用活“千万工程”经验，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，建设宜居和美乡村。

4.以人民至上为根本，持之以恒抓实民生事业。坚持在发展中保障和改善民生，兜牢民生底线、解决民生难事、办好利民实事。

5.以平安太原为目标，齐抓共管维护社会稳定。全面统筹发展和安全，以“时时放心不下”的责任感，深入推进“平安太原”建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制23人，事业编制30人，工勤人员编制4人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入1300.49万元，其中：一般公共预算1299.89万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.60万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比减少543.28万元，下降29.47%，主要原因是：公务员基础绩效奖、公务员年终考核奖、基础性绩效及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1300.49万元，其中：本年收入1198.44万元，上年结转收入102.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1198.26万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.18万元。

与上年预算数对比减少543.28万元，下降29.47%，主要原因是：公务员基础绩效奖、公务员年终考核奖、基础性绩效及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1300.49万元。财政拨款安排支出1300.49万元，其中：基本支出1193.26万元，与上年预算数对比减少504.07万元，下降29.70%，主要原因是公务员基础绩效奖、公务员年终考核奖、基础性绩效及公用经费减少；项目支出107.23万元，与上年预算数对比减少39.21万元，下降26.78%，主要原因是：上年结转项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作2.70万元，主要用于乡镇人大代表活动经费的支出。

2.2010199一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出10.04万元，主要用于保障乡镇人大正常开展相关活动的支出及于人大主席团工作经费支出。

3.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行408.63万元，主要用于保障行政机关正常运转支出。

4.2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10.00万元，主要用于村委工作经费支出。

5.2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出0.48万元，主要用于妇联主席报酬资金支出。

6.2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.60万元，主要用于治保调解资金支出。

7.2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1.20万元，主要用于村民小组经费支出。

8.2013899一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务0.18万元，主要用于村级协管员资金支出。

9.2010650一般公共服务支出—财政事务—事业运行7.72万元，主要用于财政所的人员经费、日常办公经费等支出。

10.2011199一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出2.50万元，主要用于保障纪检业务活动、农村基层党风廉政建设的支出。

11.2030607国防支出—国防动员—民兵6.50万元，主要用于武装部工作支出。

12.2040220公共安全支出—公安—执法办案6.98万元，主要用于社会治安综合治理的支出。

13.2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化24.97万元，主要用于保障文化广播电视服务中心正常运转支出。

14.2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理56.21万元，主要用于农村党组织建设支出。

15.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.08万元，主要用于行政退休人员公用经费支出。

16.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.14万元，主要用于事业退休人员公用经费支出。

17.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出81.99万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

18.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.35万元，主要用于一次性死亡抚恤金及丧葬费。

19.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出27.97万元，主要用于保障社会保障服务中心正常运转支出。

20.2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出1.52万元，主要用于村级计划生育宣传员资金支出。

21.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗21.41万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

22.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗25.74万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

23.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助23.73万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

24.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.54万元，主要用于工伤保险支出。

25.2110402节能环保支出—自然生态保护—农村环境保护25.59万元，主要用于保障农业综合服务中心正常运转支出。

26.2120104城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法40.28万元，主要用于综合执法大队支出。

27.2120201城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理17.37万元，主要用于保障国土和村镇规划服务中心正常运转支出。

28.2130104农林水支出—农业农村—事业运行143.61万元，主要用于保障农业综合服务中心正常运转支出。

29.2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾2.00万元，主要用于森林防灭火工作经费支出。

30.2130314农林水支出—水利—防汛22.00万元，主要用于省级防汛应急救灾资金支出。

31.2130315农林水支出—水利—抗旱8.00万元，主要用于省级水利救灾资金支出。

32.2130335农林水支出—水利—农村供水10.00万元，主要用于村委会工作经费支出。

33.2130504农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—农村基础设施建设24.00万元，主要用于太邑乡己早大箐农业产业设施建设项目资金支出。

34.2130599农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出5.00万元，主要用于乡村振兴经费支出。

35.2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助205.9万元，主要用于村委会人员工资及村委会办公支出。

36.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金70.96万元，主要用于住房公积金支出。

37.2230105国有资本经营收益支出—解决历史遗留问题及改革成本支出—国有企业退休人员社会化管理补助支出0.60万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理经费支出。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.90万元，与上年预算数对比减少0.74万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为15.17万元，与上年预算数对比减少0.74万元，下降4.65%，国内公务接待批次为290次，共计接待2650人次。

减少的主要原因是：我部门认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为8.73万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算8.73万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个，分别是：太邑乡武装工作专项经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：太邑乡武装工作专项经费项目5.00万元。

绩效目标：组织开展国防教育，增强适龄青年依法参加民兵预备役部队组织、履行国防义务的自觉性；规范民兵整组，调整和改进民兵组织建设；有序做好兵役登记，扎实抓好年度征兵工作重点抓好征兵工作；加强村级民兵连营部规范化建设，严格抓好民兵训练，全面提高应急应战能力建设。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排221.55万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少144.96万元，下降39.55%，主要原因是压缩公用经费及上年结转公用经费、工会经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额1913.17万元，其中，流动资产437.38万元，固定资产296.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1112.95万元，无形资产66.40万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少278.48万元，其中固定资产减少21.99万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆5辆，账面原值65.89万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理市太邑彝族乡人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

太邑乡武装工作专项经费。

二、立项依据

为严格落实《云南省基层人民武装部建设细则》（办〔2020〕30号）和大理州贯彻“两个细则”措施（站〔2021〕2号）建议将乡镇、街道人民武装部正常办公和业务工作经费纳入市财政预算。

三、项目实施单位

大理市太邑彝族乡人民政府。

四、项目基本概况

组织开展国防教育，增强适龄青年依法参加民兵预备役部队组织、履行国防义务的自觉性；规范民兵整组，调整和改进民兵组织建设；有序做好兵役登记，扎实抓好年度征兵工作重点抓好征兵工作；加强村级民兵连营部规范化建设，严格抓好民兵训练，全面提高应急应战能力建设。

五、项目实施内容

1.民兵整顿与训练：民兵队伍的整顿和训练是提高民兵战斗力的关键。乡镇武装部会组织基干民兵参与各种任务，如疫情防控、文明城市创建等，并定期进行训练，以提高民兵的素质和能力。

2.党管武装工作：乡镇武装部在党的领导下，强化组织保障，严格落实党管武装工作制度。他们会定期召开会议，明确任务，夯实责任，确保武装工作的有效实施。

3.专武干部队伍建设：专武干部是基层武装工作的直接组织者和实施者，乡镇武装部会注重专武干部的选拔和培训，以提高他们的工作能力和效率。

六、资金安排情况

2024年大理市财政安排上关镇武装工作专项经费5.00万元。

七、项目实施计划

1.国防教育与宣传：计划进行定期的国防教育，包括对适龄青年的兵役登记教育，提高全民国防意识。

2.征兵工作安排：制定征兵计划，包括宣传策略、征兵时间表、选拔标准等，以确保征兵工作的顺利进行。

3.民兵组织与训练：规划民兵的组织结构和训练计划，包括日常管理、定期训练、特殊任务准备等。

4.党管武装工作的实施：确保武装工作在党的领导下进行，包括定期会议、任务分配、责任落实等。

5.专武干部队伍建设：计划专武干部的选拔、培训和发展，以提高其专业能力和管理水平。

6.问题解决与改进：针对以往工作中出现的问题，制定具体的解决方案和改进措施。

7.后备力量建设：加强后备力量的建设，包括物资准备、人员培训等，以应对可能的紧急情况。

八、项目实施成效

加强村级民兵连营部规范化建设，严格抓好民兵训练，全面提高应急应战能力建设。

第三部分  大理市太邑彝族乡人民政府2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理市太邑彝族乡人民政府2024年部门预算表

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