大理市林业和草原综合行政执法大队2024年部门预算编制说明

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大理市林业和草原综合行政执法大队2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理市林业和草原综合行政执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理市林业和草原综合行政执法大队2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理市林业和草原综合行政执法大队2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理市林业和草原综合行政执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.贯彻落实中央和省州市委、市政府有关林业和草原工作的方针政策和决策部署，贯彻执行国家和省州市有关林业和草原领域相关法律法规和执法制度、工作规范，并开展宣传教育工作。

2.受大理市林业和草原局委托，统一行使市林业和草原局权限范围内的森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物保护、自然保护地、森林草原防火、林草种苗、林草防治检疫等行政处罚，以及相应的行政检查、行政强制(措施)职权。

3.负责调查处理涉嫌违反林业和草原领域相关法律、法规和规章行为的投诉举报。

4.负责上级交办的案件查处工作，参与其他行业违法案件查处中涉及林业和草原领域事项的联合执法。

5.参与拟订全市林业和草原综合行政执法管理制度及执法工作规范。

6.负责加强同司法机关的会商沟通、信息共享、案情通报和案件移送等工作，推动行政执法和刑事司法的有效衔接。

7.完成大理市林业和草原局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，：包括：办公室、森林资源保护和林草行政案件查处中队、森林草原植物及产品检疫执法和巡查中队。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.宣传贯彻执行国家、省、州关于林业和草原领域相关法律法规和规章。

2.受市林业和草原局委托，依法行使法律、法规、规章规定赋予林业和草原领域的行政处罚及其相关的行政检查、行政强制等工作。

3.负责全市年度森林、草原督查违法行为的查处工作，负责调查处理涉嫌违反林业和草原领域相关法律、法规和规章行为的投诉举报，负责依法依规公开案件查处结果，承办执法行为涉及的行政复议、行政应诉工作。

4.负责森林、草原、湿地、陆生野生动植物保护、自然保护地、森林草原防火、林草种苗、林草防治检疫等执法工作，依法办理查处相关行政案件。

5.完成市林业和草原局交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人，工勤人员编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我单位2024年部门财务总收入134.36万元，其中：一般公共预算134.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加134.36万元，增长100%，主要原因是：我单位属2024年新成立单位，无上年预算数。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入134.36万元，其中：本年收入134.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加134.36万元，增长100%，主要原因是：我单位属2024年新成立单位，无上年预算数。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出134.36万元。财政拨款安排支出134.36万元，其中：基本支出134.36万元，与上年预算数对比增加134.36万元，增长100%，主要原因是我单位属2024年新成立单位，无上年预算数。项目支出0万元，与上年预算数对比一致，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080501一般公共服务支出—群众团体事务—事业单位离退休”0.02万元，主要用于退休人员公用经费。

2.“2080505一般公共服务支出—群众团体事务—机关事业单位养老保险缴费支出”15.63万元，主要用于事业单位养老保险缴费支出。

3.“2101101一般公共服务支出—群众团体事务—事业单位医疗15.56万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出，

4.“2101199一般公共服务支出—群众团体事务—其他行政事业单位医疗支出”0.29万元，主要用于事业单位其他医疗缴费支出。

5.“2130201一般公共服务支出—群众团体事务—事业机构”91.17万元，主要用于事业单位工资支出。

6.“2210201一般公共服务支出—群众团体事务—住房公积金”11.69万元，主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

五、对下转移支付情况

我单位2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.21万元，其中：政府采购货物预算0.21万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.29万元，与上年预算数对比增加0.29万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.29万元，与上年预算数对比增加0.29万元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待35人次。

增加的主要原因是：我单位属2024年新成立单位，无上年预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位无2023年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排2.57万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加2.57万元，增长100%，主要原因是我单位属2024年新成立单位，无上年预算数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。无资产的主要原因是：我单位属2024年新成立单位。

第二部分  大理市林业和草原综合行政执法大队2024年部门预算财政项目文本

我单位2024年无财政预算项目。

第三部分  大理市林业和草原综合行政执法大队2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理市林业和草原综合行政执法大队2024年单位预算表

监督索引号53290101132700900111

 

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