大理市上关镇人民政府2024年部门预算编制说明

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大理市上关镇人民政府2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理市上关镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理市上关镇人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理市上关镇人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理市上关镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2.对镇人民代表大会主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算，决算。

4.管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6.指导、支持和帮助村民委员会工作。

7.法律规定赋予的其它职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

抓统筹，强治理，进一步优化生态环境。深入践行“两山”理念，统筹好保护和发展的关系，坚决推动洱海高水平保护，不断筑牢绿色发展底色。持续推进苍山洱海一体化保护;坚决打好环境污染防治攻坚战;深入推进绿色低碳发展“一盘棋”。

抓规划，强招商，全力推动产业转型升级。把加快经济发展作为重中之重，找准资源优势，坚持市场导向，全力推动镇域经济破题向好。扎实做好规划引领和产业布局工作，坚持以高质量规划引领高质量发展;做优做强招商引资;大力推动产业转型，不断优化农业产业体系建设。

抓建设，提品质，进一步改善全镇面貌。统筹推进镇村融合发展，持续强化基础设施建设，深入推进美丽乡村建设，全力推动乡村宜居宜业；持续夯实基础设施,统筹推进“山水项目”及路、水、电、网等基础设施建设；全面推进乡村振兴，保持现有帮扶政策总体稳定；深入建设美丽乡村，实施乡村净化、绿化、美化、亮化工程。

抓保障，兜底线，进一步增强民生福祉。坚定不移践行以人为本的发展理念，持续保障和改善民生，力争民生福祉再上新水平。推动社会事业加快发展，认真落实城乡居民最低生活保障政策，做到“应保尽保、应退尽退、阳光施保”；推动教育医疗均衡发展，深入实施《学前教育发展三年行动计划》，加快镇中心幼儿园扩建和扩招工作，提升办园等级；推动文化体育繁荣发展，加快中心广场灯光篮球场的提升改造，推动沙坪、马甲邑、漏邑、青索和海潮河5个村体育项目建设。

抓防范，强管控，进一步深化社会治理。始终坚持“保平安、促发展”，深入推进社会治理，积极防范化解风险，持续推动“平安上关”建设。加强创新社会治理，积极引导社会力量参与基层治理，不断提升群众自治能力；坚决守住安全底线，严格落实安全生产责任制，为创建全国民族团结进步示范州市提供有力保障；防范化解风险隐患，坚持全面贯彻落实总体国家安全观不动摇，深入推进主动创安、主动创稳，为高质量发展创造安全稳定的社会环境。

抓作风，提效能，进一步加强自身建设。坚持和加强党的全面领导贯穿政府工作始终，持续打造法治政府、高效政府、政府清廉。强化思想引领，坚定不移在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；强化廉洁从政，严格落实党员领导干部廉政准则和党风廉政建设责任制规定，严格执行中央八项规定精神及其实施细则，力戒形式主义、官僚主义；强化作风建设，全面践行以人民为中心的发展思想，持续推进工作作风和机关效能集中整治，切实转变政府工作作风。

与此同时，认真做好工会、共青团、关工委、妇联、科协、残联等群团组织工作，扎实做好国防动员、双拥共建、退役军人事务等工作，全力做好各级各类巡视巡察、审计等督促反馈问题整改，开展重点突出问题专项整治，推动整体工作坚实有力，风险问题坚决杜绝，经济发展创先争优。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制28人，事业编制44人，工勤人员编制4人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入2079.74万元，其中：一般公共预算2073.30万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益6.44万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比减少826.33万元，下降28.43%，主要原因是：公务员基础绩效奖、公务员年终考核奖、公用经费及省级抗旱资金减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入2079.74万元，其中：本年收入1820.80万元，上年结转收入258.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1819.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款1.40万元。

与上年预算数对比减少826.33万元，下降28.43%，主要原因是：公务员基础绩效奖、公务员年终考核奖、公用经费及省级抗旱资金减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出2079.74万元。财政拨款安排支出2079.74万元，其中：基本支出1814.40万元，与上年预算数对比减少724.31万元，下降28.53%，主要原因是公务员基础绩效奖、公务员年终考核奖及公用经费减少；项目支出265.34万元，与上年预算数对比减少102.02万元，下降27.77%，主要原因是：省级抗旱资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作3.75万元，主要用于乡镇人大代表活动经费的支出。

2.2010199一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出13.72万元，主要用于保障乡镇人大正常开展相关活动的支出及于人大主席团工作经费。

3.2010301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行479.62万元，主要用于保障行政机关正常运转的支出。

4.2010399一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5.00万元，主要用于办公经费补助支出。

5.2011199一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出3.30万元，主要用于村委会办公经费支出。

6.2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出1.25万元，主要用于妇联主席报酬资金。

7.2013199一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出1.56万元，主要用于治保调解资金支出。

8.2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出2.84万元，主要用于村民小组工作支出。

9.2013899一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务0.47万元，主要用于村级协管员信息员工作补助资金。

10.2030607国防支出—国防动员—民兵5.00万元，主要用于武装部工作支出。

11.2040220公共安全支出—公安—执法办案12.05万元，主要用于社会治安综合治理的支出。

12.2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化26.66万元，主要用于保障文化广播电视服务中心正常运转支出。

13.2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出16.57万元，主要用于普德赋指挥部工作及宣传精神文明建设工作经费支出。

14.2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理106.62万元，主要用于党组织建设支出。

15.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.20万元，主要用于行政退休人员公用经费支出。

16.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.20万元，主要用于事业退休人员公用经费支出。

17.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出125.24万元，主要用于单位基本养老保险支出。

18.2080699社会保障和就业支出—企业改革补助—其他企业改革发展补助0.07万元，主要用于国有企业退休人员补助资金。

19.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤4.27万元，主要用于遗属补助支出。

20.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出28.12万元，主要用于社会保障服务中心正常运转支出。

21.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗22.70万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

22.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗38.31万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

23.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助30.87万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

24.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.94万元，主要用于工伤保险支出。

25.2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出8.82万元，主要用于村级计划生育宣传员补助资金。

26.2110302节能环保支出—污染防治—水体15.84万元，主要用于洱海保护经费支出。

27.2110401节能环保支出—自然生态保护—生态保护7.00万元，主要用于河长制工作经费支出。

28.2110402节能环保支出—自然生态保护—农村环境保护43.14万元，主要用于保障生态环境综合服务中心正常运转的支出。

29.2120104城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法32.15万元，主要用于保障执法大队正常运转支出。

30.2120201城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理25.57万元，主要用于保障镇国土和村镇规划服务中心正常运转支出。

31.2120399城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出20.00万元，主要用于上关镇地势低洼区域污水管网提升改造项目补助经费支出。

32.2130104农林水支出—农业农村—事业运行270.04万元，主要用于保障农业综合服务中心正常运转支出。

33.2130314农林水支出—水利—防汛22.00万元，主要用于省级防汛应急救灾资金支出。

34.2130315农林水支出—水利—抗旱13.00万元，主要用于防汛抗旱资金支出。

35.2130599农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1.00万元，主要用于乡村振兴工作经费支出。

36.2130701农林水支出—农村综合改革—对村级公益事业建设的补助100.00万元，主要用于农村综合改革资金支出。

37.2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助495.03万元，主要用于村委会人员工资及办公经费支出。

38.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金89.38万元，主要用于住房公积金支出。

39.2230105国有资本经营收益支出—解决历史遗留问题及改革成本支出—国有企业退休人员社会化管理补助支出6.44万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理经费支出。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.90万元，与上年预算数对比减少0.74万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为15.17万元，与上年预算数对比减少0.74万元，下降4.65%，国内公务接待批次为280次，共计接待2350人次。

减少的主要原因是：我部门认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为8.73万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算8.73万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个，分别是：上关镇武装工作专项经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：上关镇武装工作专项经费项目5.00万元。

绩效目标：在市人武部和镇党委的正确领导下，紧密结合实际，狠抓贯彻落实，按照“抓训练、强素质、求发展、上台阶”的工作思路，以创先争优为目标，武装工作取得较好成效。武装部机构健全，专武干部、民兵队伍整齐，素质过硬、作风优良，较好地履行了各项职能，确保了民兵、预备役工作在基层得到落实。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排295.13万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少233.48万元，下降44.17%，主要原因是压缩公用经费及上年结转公用经费、工会经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额2503.41万元，其中，流动资产2280.26万元，固定资产211.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程11.73万元，无形资产0.16万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加473.95万元，其中固定资产增加35.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理市上关镇人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

上关镇武装工作专项经费。

二、立项依据

为严格落实《云南省基层人民武装部建设细则》（办〔2020〕30号）和大理州贯彻“两个细则”措施（站〔2021〕2号）建议将乡镇、街道人民武装部正常办公和业务工作经费纳入市财政预算。

三、项目实施单位

大理市上关镇人民政府。

四、项目基本概况

认真贯彻落实上级有关人民武装工作建设的各项政策、方针和指示，牢记历史使命，心系武装，情注武装，建设武装，壮大武装。在市人武部和镇党委的正确领导下，紧密结合实际，狠抓贯彻落实，按照“抓训练、强素质、求发展、上台阶”的工作思路，以创先争优为目标，大力抓好武装工作。

五、项目实施内容

逐步规范乡镇武装部办公室和民兵之家建设，按要求和标准建造武装器材库一间，进一步完善各类软件，着力打造武装规范化建设；开展兵员征集工作；开展国防动员工作；开展战备训练等。

六、资金安排情况

2024年大理市财政安排上关镇武装工作专项经费5.00万元。

七、项目实施计划

一是组织民兵积极参与地方经济建设，努力将他们锻造成一支召之即来，来之能战，战之能胜的精兵。二是注重基干民兵作用发挥。结合森林防火、疫情防控、洱海保护、抗洪抢险脱贫攻坚等工作开展，将全镇基干民兵充实到各支队伍中，以参与中心工作、重点任务落实作为检验基干民兵战斗力、凝聚力的重要手段组建了一支以基干民兵为主的民兵应急分队，制定了各类应急抢险方案，在历次抢险救灾、森林防灭火等工作中，都起到了突击队的作用。三是每年严格按照公安部门的适龄公民底数进行摸底调查和登记造册，确保适龄青年登记一个不漏。为高质量完成征兵任务，力争多出高素质兵员，加强征兵政策宣传。按照上级部署提前开展兵役登记和征兵宣传工作，切实摸清全镇适龄青年底数，抓住学生假期返乡的时机，按照户籍名册深入村组、逐个排摸，认真做好网上兵役登记工作。整组完成普通民兵，党团员比例分别达到30.00%、80.00%，达到兵员编满、组织健全、活动经常要求，并组织全镇基干民兵到市人武部民兵训练基地开展集中训练。按照上级下达任务，认真完成应征入伍任务数。

八、项目实施成效

认真贯彻落实上级有关人民武装工作建设的各项政策、方针和指示，牢记历史使命，心系武装，情注武装，建设武装，壮大武装。在市人武部和镇党委的正确领导下，紧密结合实际，狠抓贯彻落实，按照“抓训练、强素质、求发展、上台阶”的工作思路，以创先争优为目标，武装工作取得较好成效。武装部机构健全，专武干部、民兵队伍整齐，素质过硬、作风优良，较好地履行了各项职能，确保了民兵、预备役工作在基层得到落实。

第三部分  大理市上关镇人民政府2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理市上关镇人民政府2024年部门预算表

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