大理市人民政府太和街道办事处2024年部门预算编制说明

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大理市人民政府太和街道办事处2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理市人民政府太和街道办事处2024年部门预算编制及说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理市人民政府太和街道办事处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理市人民政府太和街道办事处2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理市人民政府太和街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理市人民政府太和街道办事处是大理市人民政府派出机关，受市人民政府的领导，行使市人民政府赋予的职权。主要职能职责如下：

1.贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和市委、市政府的决策部署，依法管理基层公共事务。执行市人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本街道的经济和社会发展计划、预算。统筹落实社区（村）发展的重大决策、建设规划和建设项目，参与辖区公共服务设施建设规划编制，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3.负责本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、洱海保护、脱贫攻坚、司法行政、计划生育、退役军人事务等领域行政工作。

4.综合协调辖区内的城市管理、文明创建、志愿服务、人口管理、社会管理、安全管理、住宅小区和房屋管理等综合性工作。推进街巷长制、河长制工作。负责辖区应急、防汛和防灾减灾统筹工作。

5.组织开展公共服务，搭建综合服务平台，为人民群众提供更多更方便的公共服务。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。

6.负责居村民委员会建设，指导、支持和帮助居村民委员会工作，培育、发展社区（村）社会组织，组织社区（村）群众和单位参与社区建设和管理。

7.承担辖区社会治安综合治理工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区（村）平安。

8.做好国防教育和兵役工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我机关部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党的建设和社会治理办公室、社区建设综合管理办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是实施“十四五”规划关键之年，更是抢抓机遇、跨越赶超，推动经济社会高质量发展的关键一年。大理市人民政府太和街道办事处学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神、苏州市党代会精神和“十四五”规划，在市委、市政府的领导下，以敢闯敢试的雄心、善作善成的恒心、决战决胜的信心，攻坚克难、苦干实干，我们将重点抓好以下工作：

一是全域推进党建示范引领。坚持党建引领，充分发挥组织保障。按照新时代党的建设总要求和市委关于基层党建工作部署，以“党建”为引领，以提升组织力为重点，突出政治功能，坚持问题导向，抓住关键环节，持续用力推进，努力提高基层党建质量，为建设富裕美丽幸福大理市人民政府太和街道办事处提供坚强组织保证。围绕实施乡村振兴战略，加强农村基层党组织建设。努力建设一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，以深化农村集体产权制度改革为契机，发展壮大村级集体经济。在村党支部设置完善的基础上，进一步加强对无职党员的管理，充分发挥无职党员先锋模范作用，促进“三会一课”等制度落实。完善街道村三级量化管理考核机制，把从严教育管理党员落到支部，不断夯实“三会一课”、民主组织生活会、主题党日和民主评议党员等党内政治生活各项制度的贯彻执行，加强干部量化考核管理，促进各项工作有序有效开展。

二是坚定不移狠抓经济发展。聚焦产业转型升级，全力提升经济质效，坚决贯彻落实“产业强市”战略，继续在补链强链、调优结构上下功夫，加快培育多元产业，努力当好“店小二”，精准助企纾困，用情用心呵护企业主体。加快一邦水业饮用水数字化生产基地、瑞鹤药业等绿色工业创新发展，推动洱海生态廊道、茶马古道等文旅康养深度融合，实施新兴产业重点培育，推动市场主体提质增量。进一步改善营商环境，积极招商引资，强化分析研判，跟踪签约项目、及时落地入库；结合财政产业扶持政策，筛选稳定、优质纳税企业作为报库线索。加快推进楚大高速公路扩容项目、新桥农贸市场片区项目、凤阳镇乡村振兴示范村建设项目等重点项目建设。

三是聚力攻坚推进生态保护。坚持生态优先、绿色发展，统筹推进苍山洱海一体化保护，严守生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界三条控制线，扛起耕地保护职责。继续把洱海保护作为生态文明建设的核心工作，持续抓实入湖河流水质改善、城镇雨污分流改造、城乡污水集中收集处理、农业面源污染防治、水生态系统修复等工作，打好“洱海保护攻坚战”以及蓝天、碧水、净土保卫战等一系列根本性、长远性工作。加强苍山生物多样性保护，实施好将军洞至感通寺森林防火通道建设。深入打好环境污染防治攻坚战，持续抓好中央和省环保督察反馈问题整改及西洱河四级坝水质达标工作。巩固海西人居环境提升专项整治“百日攻坚”行动成果，推进“千万工程”美丽庭院的建设，进一步打造村庄“干净、整洁、有序、美丽、和谐”的高品质人居环境。深入推进绿美太和建设，加快打造绿美社区、绿美乡村、绿美庭院、绿美交通、绿美河湖、绿美校园、绿美园区、绿美景区，力争打造绿美示范点2个以上。

四是多措并举增进民生福祉。扎实做好“稳就业”工作，建立促进创业带动就业、多渠道灵活就业机制。抓好低保、医疗救助、贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、精神残疾人药补等各类政策性补助资金的审核和发放工作，切实改善民生。做好优抚对象的服务工作，深入推进城乡居民保、就业与城镇医保工作，确保各项惠民政策落实到位。加快托育服务中心项目建设，大力发展养老事业和养老产业，大力支持公益慈善事业发展。全面推进乡村振兴，牢牢抓住巩固拓展脱贫攻坚成果的目标任务，坚决防止发生规模性返贫的底线，加快推进刘官厂村凤阳邑有风书院项目、为民服务中心项目，有效盘活农村资源资产，引入社会资本参与“农旅融合”，积极探索种植、体验、观光与农田，休闲、餐饮、住宿、购物与村庄的乡村旅游发展模式，加快推进刘官厂村集体经济项目、荷花村集体经济项目，增加农民收入。持续加大民生事业投入，切实解决事关人们生存发展的“头等大事”和影响百姓日常生活的“关键小事”，着力解决好群众关心关切的教育、医疗、就业、社会保障等问题，切实做到不断增强民生福祉。

五是积极稳妥维护社会稳定。坚持“预防为主、教育疏导、依法调处、防止激化”的原则，加强信访隐患问题化解和重点人群管控、帮扶，因人因事制宜，研究制定具体的化解方案和应急预案，部署落实责任包保和化解措施；主动约见上访群众，听取诉求和意见建议，从源头上减少重访、越级访、缠访事件的发生。建立健全立体化信息化社会治安防控体系，常态化开展扫黑除恶斗争，持续加强禁毒防艾、反恐防恐工作，严厉打击网络电信诈骗等各类违法犯罪行为。统筹抓好防汛抗旱、地质灾害防治、森林防灭火等工作，完善应急指挥体系和社会动员体系，全面提升防灾减灾救灾能力。严格落实安全生产责任，强化食品药品安全监管，贯彻落实质量强市战略，扎实开展城镇燃气、道路安全、建筑施工等领域隐患排查整治，坚决防范重特大事故发生。

六是持续强化自身作风建设。不断提高街道、村（社区）干部职工的综合能力，不断提升自身素质，提高执政能力，增强应对和驾驭复杂局面的能力和水平，强化创新意识，以创新的理念、思路和机制，为发展创设优良的软环境、构筑更强的软实力。坚持自我革命的精神推进作风革命、效能革命，不断改进工作作风，强化“时不我待”的紧迫感、“时时放心不下”的责任感、“功成必定有我”的使命感，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，切实把标杆立起来、把状态提起来、把劲头鼓起来，真正做到任务一布置，马上抓落实；工作一部署，马上去推动；工作一完成，马上就反馈，让“不驰于空想、不骛于虚声”成为全体干部职工的鲜明特质，以崭新的精神面貌，高质量做好各项工作，续写大理市人民政府太和街道办事处各项建设新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制23人，事业编制31人，工勤人员编制0人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入2691.62万元，其中：一般公共预算1934.25万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营收益43.84万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余713.53万元。

与上年预算数对比减少1538.9万元，下降36.38%，主要原因是：一是2023年财政下达的基本支出指标及年初结转结余未使用部分年末被财政收回，造成基本支出大幅减少；二是年初结转上年项目资金指标相比2023年减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入2691.62万元，其中：本年收入1978.09万元，上年结转收入713.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1934.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款43.84万元。

与上年预算数对比减少1538.9万元，下降36.38%，主要原因是：一是2023年财政下达的基本支出指标及年初结转结余未使用部分年末被财政收回，造成基本支出大幅减少；二是年初结转上年项目资金指标相比2023年减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出2691.62万元。财政拨款安排支出2691.62万元，其中：基本支出1924.25万元，与上年预算数对比减少773.16万元，下降28.66%，主要原因是：2023年财政下达的基本支出指标及年初结转结余未使用部分年末被财政收回，造成基本支出大幅减少。项目支出767.37万元，与上年预算数对比减少748.90万元，下降49.39%，主要原因是：年初结转上年项目资金指标相比2023年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2010199一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出”2.00万元，主要用于保障街道人大工委正常开展相关活动的支出。

2.“2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出”493.02万元，主要用于保障街道机关行政人员工资及正常运转的支出。

3.“2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行支出”332.02万元，主要用于保障街道事业单位人员工资及正常运转的支出。

4.“2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”2.00万元，主要用于保障开展太和街道办事处党建引领社会治理工作的各项支出；

5.“2011199一般公共服务支出－纪检监察事务－其他纪检监察事务支出”3.40万元，主要用于保障街道纪检业务活动、农村基层党风廉政建设的支出。

6.“2012999一般公共服务支出－群众团体事务－其他群众团体事务支出”1.34万元，主要用于保障街道村社区团支部（总支）书记及妇联主席报酬支出；

7.“2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”10.68万元，主要用于保障村社区治保调解经费支出；

8.“2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”3.88万元，主要用于保障村（居）民小组办公经费支出；

9.“2013899一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务”0.50万元，主要用于保障村级协管员信息员工作补助资金支出；

10.“2030607国防支出-国防动员-民兵支出”10.00万元，主要用于街道武装部正常办公和业务工作经费支出。

11.“2040220公共安全支出－公安－执法办案支出”10.36万元，主要用于保障街道社会治安综合管理、网格化管理巡查人员工资的支出。

12.“2080208社会保障和就业支出－民政管理事务－基层政权建设和社区治理支出”692.27万元，主要用于保障街道（含农村）党组织建设经费、社区干部生活补助、日常办公经费的支出。

13.“2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出”0.10万元，主要用于保障街道行政退休人员公用经费的支出。

14.“2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出”0.04万元，主要用于保障街道事业退休人员公用经费的支出。

15.“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”73.83万元，主要用于保障街道行政事业人员基本养老保险缴费的支出。

16.“2080699社会保障和就业支出—企业改革补助—其他企业改革发展补助”2.34万元,主要用于保障国有企业退休人员社会化管理省级补助资金支出;

17.“2088999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”3.60万元,主要用于保障村级民政协理员补助资金发放;

18.“2100799卫生健康支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出”2.83万元，主要用于2023年计划生育宣传员（含流动人口社区管理员）生活补助资金及2023年村级计划生育宣传员补助资金的支出；

19.“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出”52.02万元，主要用于保障街道行政事业人员基本医疗保险缴费的支出。

20.“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出”25.10万元，主要用于保障街道公务员医疗补助的支出。

21.“2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”1.80万元，主要用于保障街道行政事业人员其他社会保障缴费的支出。

22.“2110302节能环保支出—污染防治—水体”11.88万元，主要用于2022年度洱海保护治理及流域转型发展先进村（居）委会和“洱海卫士”以奖代补资金及大理市洱海水面、滩地及环湖湿地等运行管护项目经费的支出。

23.“2130199农林水支出－农业农村－其他农业农村支出”2.00万元，主要用于大理市太和街道宅基地盘活利用调研工作经费的支出。

24.“2130314农林水支出－防汛－防汛”14.00万元，主要用于太和街道购买防汛物资经费的支出。

25.“2130399农林水支出－防汛－其他水利支出”10.00万元，主要用于太和街道阳南溪及葶溟溪河长制工作经费的支出。

26.“2130504农林水支出－农村基础设施建设－农村基础设施建设支出”406.40万元，主要用于太和街道刘官厂村凤阳邑茶马古道有风书院项目资金及太和街道刘官厂村委会凤阳邑民族团结进步示范村建设项目资金的支出。

27.“2130599农林水支出－农村基础设施建设－其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”2.00万元，主要用于大理市太和街道刘官厂村驻村工作队员乡村振兴工作补助经费支出；

28.“2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助支出”203.62万元，主要用于保障街道村干部生活补助、行政村村民小组长生活补助和办公经费补助的支出。

29.“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出”76.45万元，主要用于保障街道行政事业人员住房公积金的支出。

30.“2230105国有资本经营收益支出－解决历史遗留问题及改革成本支出－国有企业退休人员社会化管理补助支出”202.14万元，主要用于保障街道下辖各村居开展国有企业退休人员社会化管理工作的支出。

31.“2296099其他支出－彩票公益金安排支出－用于其他社会公益事业的彩票公益金支出”40.00万元，主要用于太和街道龙泉社区第五、第八居民小组村中心道路基础设施建设项目资金经费的支出。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额8.15万元，其中：政府采购货物预算2.33万元、政府采购服务预算5.82万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.24万元，与上年预算数对比减少0.66万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为15.42万元，与上年预算数对比减少0.66万元，下降4.10%，国内公务接待批次为50次，共计接待1800人次。

减少的主要原因是：我部门严格执行《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》的要求，2024年公务接待费财政拨款预算在2023年预算的基础上压缩4.10%。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为5.82万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算5.82万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排387.23万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、会议费、差旅费、福利费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等。与上年预算数对比减少288.35万元，下降42.68%，主要原因是2023年财政下达的村居办公经费、小组办公经费、党建经费、办公费、机动经费等公用经费指标及年初结转结余未使用公用经费部分年末被财政收回，造成机关运行经费较上年大幅减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额1630.31万元，其中，流动资产1484.84万元，固定资产145.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理市人民政府太和街道办事处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

大理市人民政府太和街道办事处武装工作专项经费。

二、立项依据

为严格落实《云南省基层人民武装部建设细则》(办[2020]30号)和大理州贯彻“两个细则”措施(战[2021]2号)建议将乡镇、街道人民武装部正常办公和业务工作经费纳入市财政预算。

三、项目实施单位

大理市人民政府太和街道办事处。

四、项目基本概况

认真贯彻落实上级有关人民武装工作建设的各项政策、方针和指示，牢记历史使命，心系武装，情注武装，建设武装，壮大武装。在市人武部和街道党工委的正确领导下，紧密结合实际，狠抓贯彻落实，按照“抓训练、强素质、求发展、上台阶”的工作思路，以创先争优为目标，大力抓好武装工作。

五、项目实施内容

一逐步规范街道武装部办公室和民兵之家建设、按要求和标准建造武装器材室一间，进一步完善各类软件设施，着力打造武装工作规范化建设；二是组织开展国防教育，增强适龄青年依法参加民兵预备役部队组织、履行国防义务的自觉性；三是规范民兵整组，调整和改进民兵组织建设；四是有序做好兵役登记，扎实抓好年度征兵工作；五加强民兵连营部规范化建设，严格抓好民兵训练，全面提高应急应战能力建设。

六、资金安排情况

2024年大理市财政局安排大理市人民政府太和街道办事处武装工作专项经费10.00万元。

七、项目实施计划

一是组织民兵积极参与地方经济建设，努力锻造成一支召之即来，来之能战，战之能胜的精兵；二是注重基干民兵作用发挥，结合森林防火、疫情防控、洱海保护、抗洪抢险、脱贫攻坚等工作开展，以参与中心工作、重点任务落实作为检验基干民兵战斗力、凝聚力的重要手段，组建一支以基层民兵为主的民兵应急分队，制定各类应急抢险方案，在抢险救灾、森林防灭火等工作中，起到突击队的作用；三是每年按照上级部署提前开展兵役登记工作，严格按照公安部门的适龄公民底数进行摸底调查和登记造册，按照户籍名册深入村（居）组、逐个排摸，确保适龄青年兵役登记一个不漏；四是加强征兵政策宣传，全面宣传动员，以提高兵员素质为己任，高质量完成征兵工作；五是按照“兵员编满、组织健全、活动经常”的要求，组织全街道基干民兵到市人武部民兵训练基地开展集中训练。

八、项目实施成效

街道武装部机构健全，专武干部、民兵队伍整齐，素质过硬、作风优良，完成民兵整组任务，抓好基干民兵训练工作，较好地履行各项职能，不断强化全民国防观念，确保民兵、预备役工作在基层得到落实。

第三部分  大理市人民政府太和街道办事处2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理市人民政府太和街道办事处2024年部门预算表

监督索引号53290119056700111

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